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Version installée 1.36 mise en production le 12/11/2026
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🗺️ Le chemin parcouru 37

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1.36 Évolution 13/11/2026 version installée

Confier une livraison a un collaborateur interne cree desormais son activite dans l'agenda, sans seconde saisie. La fiche suit ensuite le bon : elle se deplace avec la date, change de main avec le livreur, et disparait quand la livraison n'est plus interne.

✦ Nouveautés

Un bon de livraison confie a un collaborateur interne cree son activite dans l'agenda : titre avec le numero du bon et le client, adresse de livraison, distance, priorite et duree deduite de la periode (matin, apres-midi ou journee).
Le statut de la livraison commande celui de l'activite : une livraison livree devient une activite realisee, une livraison annulee une activite annulee.
Nouvelle case a cocher dans le formulaire du bon : creer l'activite du livreur. Decochee, aucune fiche n'est produite - utile pour une tournee de plusieurs arrets ou pour un bon de memoire.
Un nouveau type d'activite, Livraison, apparait dans les filtres du suivi : le temps passe a livrer se compte enfin separement.

↗ Améliorations

Reporter une livraison deplace son activite au nouveau jour en conservant l'heure ajustee : le timing fin saisi dans l'agenda n'est jamais ecrase.
Changer de livreur supprime l'activite de l'ancien et en cree une pour le nouveau : recopier les heures ajustees d'une personne a l'autre aurait donne un planning faux que rien n'aurait signale.
Passer en livreur externe, ne designer personne ou decocher la case retire l'activite de l'agenda, avec ses heures.
Supprimer le bon retire son activite, mais laisse intactes les activites saisies a la main : on ne touche qu'a la fiche nee de ce bon.

✓ Correctifs

La case creer l'activite du livreur etait ignoree a la creation d'un bon : la fiche naissait quand meme, alors que le gestionnaire avait dit non. La route de creation ne lisait pas le champ.
Un livreur sans dossier du personnel ne produit aucune activite, et l'ecran le dit : auparavant l'enregistrement se deroulait sans un mot, et la fiche attendue n'existait nulle part.

Demande à l'origine de cette version (3)

« Qu'une fiche d'activite soit generee automatiquement pour le livreur interne d'un bon de livraison »
« Que la fiche s'ajuste si la date ou le livreur du bon change, sans creer de doublon »
« Pouvoir retirer la fiche pour un bon precis, sans qu'elle soit recreee au prochain enregistrement »

1.35 Évolution 12/11/2026

Une meme personne peut desormais travailler pour plusieurs societes avec UNE seule adresse et UN seul mot de passe, en choisissant l'espace a l'ouverture. En face, l'exploitant voit qui est connecte, depuis ou, et peut fermer une session a distance.

✦ Nouveautés

Un compte peut appartenir a plusieurs societes : une adresse, un mot de passe, et un role propre a chaque espace (administrateur chez l'un, simple utilisateur chez l'autre).
A la connexion, si l'adresse ouvre plusieurs espaces, un ecran demande lequel ouvrir. Le choix est retenu pour la prochaine fois, sans jamais etre impose.
Espace super-administration : nouvel ecran 'Sessions ouvertes', qui montre les postes connectes (adresse, heure d'ouverture, derniere activite, adresse reseau, navigateur) et permet de fermer une session, celles d'un compte ou celles d'une societe entiere.
Espace super-administration : nouvel ecran 'Journal d'audit', qui lit les traces de TOUTES les societes d'un coup, avec filtres par action, objet, auteur, texte et periode.
Ajouter un acces a une personne deja connue se fait sans lui imposer un second mot de passe : la ligne herite de l'empreinte existante.
Un badge signale, dans la fiche d'une societe, les adresses qui ouvrent plusieurs espaces ? pour ne pas les prendre pour des doublons.
Bouton ?? sur chaque compte : ferme les postes ouverts avec cette adresse.

↗ Améliorations

Suspendre ou retirer un compte ferme immediatement ses sessions : auparavant la personne restait connectee jusqu'a l'expiration de son cookie, alors que l'ecran affichait 'desactive'.
Le mot de passe d'une personne est commun a tous ses espaces : le changer pour un seul aurait laisse deux secrets dont personne ne sait plus lequel ouvre quoi.
La base de la seconde societe recoit la MEME empreinte que l'annuaire : le mot de passe que la personne connait ouvre aussi ce nouvel espace.
Le service du certificat et des sessions ne depend plus d'une base lisible : un annuaire en panne n'empeche plus l'application de repondre.
La creation du schema de l'annuaire n'est plus rejouee a chaque requete (une seule fois par installation, tracee dans le fichier), ce qui rend l'ouverture de page plus legere.

✓ Correctifs

L'onglet 'Sessions ouvertes' ne s'affiche plus a la place des alertes : la liste des onglets reconnus est une liste fermee, et les deux nouveaux n'y figuraient pas.
Dix adresses pouvaient etre creees en super-administrateur pour la meme personne : SQLite considere deux valeurs vides comme distinctes, un index partiel l'interdit desormais.
Une adresse email ne peut plus etre a la fois super-administrateur et membre d'une societe : une erreur de saisie donnait sinon a l'exploitant un acces non voulu aux donnees reelles d'un client.
La carte refusait de s'afficher sur Edge et Opera : les serveurs de tuiles d'OpenStreetMap repondaient 403 en reprochant a l'application de ne pas s'identifier. Le referent est desormais transmis (origine seule), ce qui suffit a les satisfaire sans leur livrer l'adresse des pages consultees.
Le bon de livraison cree depuis une commande n'affichait ni la distance ni le montant du deplacement, alors que la commande les porte : les deux sont maintenant repris, et le montant accorde au client est recopie tel quel plutot que recalcule.
Un bon de livraison cree pour un enlevement n'affiche plus de frais de deplacement : le client vient a l'atelier, il n'y a pas de trajet.
Le tarif au kilometre vient desormais du reglage ? Montant au km ? des parametres (1 euro par defaut). Il etait lu dans l'indemnite legale (0,4290 euro), un taux comptable sans rapport avec le prix facture : un deplacement etait donc facture trop bas, en silence.
Une commande creee depuis un devis enregistre maintenant sa distance et ses frais de deplacement. Elle ne les calculait qu'a l'ecran : le bon de livraison cree ensuite n'avait rien a reprendre et s'affichait ? forfait ?, montant vide.
Le bouton ? defaut ? du tarif kilometrique enregistre le prix facture au client, et non plus le taux des notes de frais des salaries.

Demande à l'origine de cette version (3)

« Gerer plusieurs utilisateurs sans casser les donnees existantes »
« Pouvoir fermer une session ouverte a distance »
« Voir le journal d'audit de toutes les societes au meme endroit »

1.34 Évolution 11/11/2026

Il n'existait aucun mode d'emploi : chaque ecran s'apprenait en le regardant. Une documentation de 37 pages decrit maintenant chaque ecran, et un livre dans la barre du haut ouvre directement la page de celui qu'on regarde.

✦ Nouveautés

Nouvelle documentation de 37 pages, accessible par le livre de la barre du haut ou par /aide.
Chaque page repond a trois questions : a quoi sert l'ecran, comment on s'en sert (les etapes), et ce qui piege (les gestes qui coutent cher).
Les pages suivent les cinq rubriques du menu : Demarrer, Vendre, Acheter & stock, Realiser, Administrer, Finance & comptabilite, Parametres, Aide et support.
Un sommaire permanent a gauche, avec la page courante mise en evidence, et des liens 'Voir aussi' entre les ecrans qui se repondent.
La recherche porte sur tout le texte : 'autoliquidation' trouve la page de la grille TVA, sans avoir a connaitre son titre.

↗ Améliorations

L'aide est contextuelle : le livre ouvre la page de l'ECRAN AFFICHE, pas le sommaire. Une documentation qu'on doit chercher alors qu'on est deja perdu arrive trop tard.
La documentation est ouverte a tout compte connecte, y compris restreint : elle ne contient aucune donnee de la societe, seulement des explications.
Les pieges sont dans un cadre distinct des etapes, parce que ce sont deux lectures differentes : comment faire, et ce qu'il ne faut pas faire.
Un ecran sans page retombe sur le sommaire plutot que sur une erreur : un vieux signet reste utilisable.

Demande à l'origine de cette version (1)

« Documentation utilisateur, une page par ecran »

1.33 Évolution 11/11/2026

La colonne de gauche comptait six groupes, dont deux commencaient par le meme mot pour deux domaines sans rapport. Elle en compte cinq, nommees par l'intention : Vendre, Acheter & stock, Realiser, Administrer, Finance & comptabilite.

✦ Nouveautés

Cinq rubriques : Vendre (clients, produits, documents, commandes, bons de livraison, contrats), Acheter & stock (stock, fournisseurs, partenaires), Realiser (agenda, fiches, suivi, planning, rentabilite, types, rapports), Administrer (societe, gestionnaires, journal d'audit, collaborateurs, organigramme, baremes), Finance & comptabilite.
Le stock quitte 'Vendre' : il ne se vend pas, il s'achete et il sort a la livraison. Il rejoint les fournisseurs qui le remplissent.
La rubrique 'Tiers' disparait : elle ne contenait que deux entrees, desormais dans 'Acheter & stock'.
Le tableau de bord reprend exactement les memes rubriques que la colonne, pour ne pas obliger a reapprendre l'application deux fois.
Nouvelle tuile 'Stock & Achats' sur le tableau de bord : produits suivis, produits sous le seuil, valeur du stock et mouvements du mois. L'ecran de stock n'etait atteignable que par le menu.

↗ Améliorations

'Activite commerciale' et 'Activite societe' commencaient par le meme mot sans dire leur difference : il fallait ouvrir les deux pour se rappeler lequel contenait les clients. Les noms nomment maintenant l'intention.
Une rubrique ne peut plus apparaitre vide : sa visibilite se calcule sur ses entrees, plus sur le volet de droits. Un compte n'ayant que le stock voyait sinon 'Vendre' depliable et vide.
Les droits ne changent pas : les volets restent au nombre de six, et un gestionnaire RH recoit toujours les collaborateurs sans l'identite de la societe.
L'etat ouvert ou ferme de chaque rubrique reste memorise d'une page a l'autre.

✓ Correctifs

La tuile 'Bons de livraison' etait visible pour tous les comptes, y compris ceux qui n'ont pas les commandes : elle ouvrait sur un refus d'acces. Elle suit desormais l'option 'Commandes clients'.
Une rubrique du tableau de bord pouvait s'afficher vide pour un compte restreint : son titre se decidait d'apres le nom du groupe, qui n'est plus celui d'un volet depuis le passage a cinq rubriques.

Demande à l'origine de cette version (2)

« Regrouper en 5 groupes max (Vendre, Acheter & Stock, Realiser, Administrer, Parametrer) »
« Renommer 'Activite commerciale' / 'Activite societe' : deux groupes dont les noms ne disent pas la difference »

1.32 Évolution 11/11/2026

Le texte envoye avec une facture etait ecrit dans le logiciel : changer une phrase demandait une livraison. Quatre modeles se reglent maintenant a l'ecran, avec un apercu rendu sur vos propres documents.

✦ Nouveautés

Nouvel ecran 'Modeles d'emails', accessible depuis les Parametres et la configuration email.
Quatre modeles : envoi d'un document, envoi d'un devis, envoi d'une facture, envoi d'un rappel de paiement. Le bon modele est choisi d'apres le type du document envoye.
Apercu a chaque frappe, rendu avec VOS donnees : la derniere facture de la societe sert d'exemple, montant et echeance compris.
Onze variables inserables d'un clic (client, societe, numero, montant, echeance, dates, gestionnaire) : plus d'accolade a recopier de memoire.
Bouton 'Restaurer le texte d'origine' pour revenir au modele livre.

↗ Améliorations

Le texte par defaut est deja redige et utilisable tel quel : une installation neuve envoie une phrase correcte sans ouvrir l'ecran.
L'objet du message salue toujours le destinataire : la personnalisation ne fait pas disparaitre cette salutation.
Une variable inconnue est refusee a l'enregistrement - c'est le seul moment ou la faute de frappe ne coute rien. A l'envoi, elle resterait visible plutot que de faire perdre le message.
L'objet est ramene sur une seule ligne a l'envoi : certains serveurs refusent un objet sur deux lignes.
Si les modeles sont indisponibles (base pas encore migree), l'envoi retombe sur une phrase de secours : un document ne reste jamais bloque a cause d'un texte.

Demande à l'origine de cette version (1)

« Notifications par email au client (envoi de facture, accuse, rappel) avec modeles »

1.31 Évolution 11/11/2026

Une suppression de facture ne laissait aucune trace : ni le num?ro, ni l'auteur, ni l'heure. Un journal enregistre d?sormais les gestes qui comptent, avec un ?cran pour les relire.

✦ Nouveautés

Nouvel ?cran ? Journal d'audit ? : chaque ligne dit le geste, l'objet, l'auteur, l'heure et l'adresse, avec un lien direct vers l'objet quand il existe encore.
Sont enregistr?s : suppressions de documents, de produits, de contrats et de comptes, changements de statut (documents, clients, contrats), et modifications de droits d'acc?s.
Trois filtres sur une seule page : par nature de geste, par nature d'objet, par auteur, par p?riode et par mot-cl?.
Les compteurs sur trente jours servent de filtres : ? 4 suppressions ce mois ? ouvre ces quatre lignes d'un clic.
Nouvelle option d'acc?s ? Journal d'audit ?, distincte de la gestion des comptes : on peut lire les traces sans pouvoir cr?er d'acc?s.

↗ Améliorations

Les heures du journal sont affich?es ? l'heure belge, ?t? comme hiver : une suppression faite ? 10h12 ne se lit plus 08h12.
Le filtre ? du 11 au 11 ? couvre la journ?e enti?re ? Bruxelles : un geste de 00h30 n'est plus class? la veille.
Une trace suit le sort du geste qu'elle d?crit : si la suppression ?choue, la trace dispara?t avec elle. Une trace qui survivrait ? un geste annul? accuserait quelqu'un ? tort.
Le libell? et le num?ro sont relev?s avant la suppression : la trace dit ? Facture FAC-2026-0142 ?, pas ? Document #42 ?.
L'?criture d'une trace ne peut jamais faire ?chouer le geste : sur une base qui n'a pas encore la table, le travail aboutit quand m?me.

Demande à l'origine de cette version (1)

« peux tu me dire ce que tu peux encore faire concernant notre plan d'amelioration »

1.30 Évolution 11/11/2026

Un contrat d'entretien promet des passages, et ces passages se ressaisissaient a la main dans l'agenda - quand on y pensait. Le contrat ecrit desormais ses dates de visite, et un clic les transforme en activite.

✦ Nouveautés

Deux champs sur le contrat : nombre de visites par periode de facturation, et duree d'une visite.
Nouvel ecran ? Visites prevues par les contrats ? : en haut ce qui est du, en bas ce qui vient, avec le nombre de jours de retard ou d'avance.
Une tuile ? Visites prevues ? sur la fiche du contrat, avec les boutons Planifier et Ecarter sur chaque ligne.
Une pastille sur ? Contrats ? dans le menu indique combien de visites attendent d'etre mises au planning.
? Planifier ? cree l'activite, ouvre l'agenda au jour de la visite, et rappelle le numero du contrat dans le titre.

↗ Améliorations

Les visites sont reparties uniformement dans la periode : quatre visites sur un contrat annuel tombent a trois mois d'intervalle, ce qui est le sens de ? une visite par trimestre ?.
Le jour d'ancrage du contrat est respecte, et ramene au dernier jour du mois quand il n'existe pas : un contrat signe un 31 reste au 31.
Reduire le nombre de visites retire les visites futures en trop, sans toucher a celles deja mises au planning.
La fiche d'activite rappelle les services couverts par le contrat, et l'adresse du client.
Une visite ecartee ne revient pas : le motif est conserve, et la visite reste visible dans l'historique du contrat.
Marquer l'activite ? Realisee ? solde la visite correspondante ; l'annuler ne la solde pas, car une annulation ne prouve pas que le passage a eu lieu.

Demande à l'origine de cette version (1)

« peux tu me dire ce que tu peux encore faire concernant notre plan d'amelioration »

1.29 Évolution 11/11/2026

L'application savait ce qu'elle facturait, pas ce que cela coutait. Un ecran confronte le facture au cout de la main-d'oeuvre et des pieces, et refuse de calculer quand une donnee manque plutot que d'afficher une marge flatteuse.

✦ Nouveautés

Nouvel ecran ? Rentabilite ?, accessible depuis le Suivi des collaborateurs et le menu Activites : marge par client et par intervention, sur une periode choisie.
Chaque collaborateur porte un cout horaire, saisi dans sa fiche, avec la formule de calcul expliquee a cote du champ.
Un classement place les clients en perte en tete, et les marges inconnues en dernier : on regarde d'abord ce qui coute.
Un bandeau de fiabilite annonce en clair la part des clients reellement mesurables, avant tout chiffre.
Un encart liste les donnees qui manquent pour fiabiliser le calcul, avec le nombre de lignes concernees.

↗ Améliorations

Trois etats sont distingues, pas deux : mesure complete, mesure partielle, mesure impossible. Une vente de materiel pur est complete ; du service facture sans fiche est partiel.
L'avertissement sur les lignes facturees hors catalogue est restreint a ces lignes-la : signaler toute vente rendait l'alerte permanente, donc invisible.
Le cout horaire est presente comme une donnee a saisir, pas comme une consequence du salaire brut.

✓ Correctifs

Un cout inconnu n'est pas un cout nul : la marge s'affiche ? inconnue ? et jamais a 100 %, ce qui aurait fait passer une lacune de saisie pour une performance.
Le cout horaire n'est pas derive du salaire brut : les charges patronales, les jours non prestes et les frais generaux l'auraient sous-estime d'environ 40 %, et la marge surestimee d'autant.
Une main-d'oeuvre connue valant zero euro etait affichee ? inconnue ? : zero est une donnee, pas une absence.

Demande à l'origine de cette version (1)

« peux tu me dire ce que tu peux encore faire concernant notre plan d'amelioration »

1.28 Évolution 11/11/2026

La TVA se preparait en recopiant « TVA a payer » depuis le bilan, sans jamais voir la ventilation par taux. Un ecran donne desormais chaque case de la declaration, avec l echeance de depot et les points a verifier.

✦ Nouveautés

Nouvel ecran « Grille de depot TVA », accessible depuis la Comptabilite et le Bilan : les quatre cadres de la declaration (operations, TVA calculee, TVA deductible, compte courant) avec les numeros de case.
La base imposable est ventilee par taux (21 %, 6 %, 12 %, 0 %) au lieu d'un total unique.
L'echeance de depot est affichee en tete, avec le nombre de jours ouvrables restants et l'alerte si le delai est passe.
Les periodes mensuelles et trimestrielles sont proposees sur deux annees, par defaut celle qu'on declare aujourd'hui.
Une TVA a recuperer remplit la case 72 et laisse la case 71 a zero, au lieu d'afficher un montant negatif.

↗ Améliorations

Un bloc « document a verifier avant depot » liste les factures dont les montants ne se recomposent pas depuis leurs lignes, avec un lien vers chacune.
Une facture d'un fournisseur etranger sans TVA belge est signalee comme autoliquidation possible, avec la base concernee et un ordre de grandeur annonce comme une hypothese.
L'ecran dit explicitement ce qu'il ne calcule pas : les cases 44 a 47 (intracommunautaire), la TVA sur investissements, et le depot lui-meme.
Une periode sans ecriture affiche qu'elle se declare « neant », plutot que de laisser croire qu'il n'y a rien a faire.
Le taux du document est rappele quand les lignes en portent plusieurs, pour expliquer la ventilation.

✓ Correctifs

Le journal comptable ADDITIONNAIT les notes de credit au lieu de les soustraire : le chiffre d'affaires et la TVA due d'un export etaient surestimes du double de chaque avoir, sur la piece meme que le comptable utilise pour la declaration.
Le bilan et la grille TVA ne traitaient pas les notes de credit de la meme facon : ils partagent desormais la meme regle de signe, ecrite a un seul endroit.
Un taux saisi hors du bareme belge (5,5 % par exemple) serait tombe dans la case 03, celle des operations a taux zero, c'est-a-dire dans une exoneration : il est desormais isole et signale.
La grille oubliait 29 euros de base sur un document portant une remise globale : la ventilation ne reprenait que les lignes, alors que le journal exporte la base du document. Les deux se reconcilient maintenant sur les 32 periodes de deux exercices.
Le 4e trimestre aurait provoque une erreur 500 en janvier, la borne de fin calculant un mois 13.

Demande à l'origine de cette version (1)

« peux tu me dire ce que tu peux encore faire concernant notre plan d'amelioration »

1.27 Évolution 11/11/2026

Un devis a desormais un ecran de consultation en lecture seule : ses lignes, ses totaux, la chaine devis-commande-facture, et les actions du flux au meme endroit.

✦ Nouveautés

Les documents s'ouvrent sur un ecran de CONSULTATION : les lignes, les quantites, les prix, et les totaux HTVA / TVA / TVAC.
Un bandeau montre la chaine de l'affaire : devis, commande client, facture, avec les numeros reellement relies. Une etape absente reste visible en pointilles.
Les actions du flux sont reunies sur cet ecran : envoyer au client, lancer la commande, facturer, marquer payee, relancer.
Un bouton en forme d'oeil, dans la liste des documents et sur la fiche client, ouvre la consultation ; le crayon reste pour modifier.

↗ Améliorations

Le numero d'un document dans la fiche client mene a la consultation, plus a l'editeur : cliquer un numero, c'est vouloir le lire.
Quand une action n'est pas possible, la raison est ecrite sous les boutons : « Ce devis est encore un brouillon : validez-le avant de lancer la commande. »
Le solde a payer est calcule quand un acompte a ete deduit, pour repondre au telephone sans faire la soustraction.

✓ Correctifs

La page de consultation proposait « Relancer » sur une facture DEJA PAYEE : reclamer une somme encaissee fait douter de la comptabilite. La decision est desormais posee a la fonction qui refuse le rappel, pas recalculee dans l'ecran.
Un devis a lignes ne se lisait nulle part : il fallait ouvrir le PDF, ou l'ecran de modification ou le moindre clic risquait d'enregistrer. Les lignes apparaissent maintenant a l'ecran, avec l'etat de stock de chaque article.
Une facture payee et une facture envoyee affichaient exactement les memes boutons.

Demande à l'origine de cette version (1)

« peux tu me dire ce que tu peux encore faire concernant notre plan d'amelioration »

1.26 Correctif 11/11/2026

Un meme montant s'ecrivait de quatre facons selon l'ecran : avec ou sans espace des milliers, avec un point ou une virgule. C'est desormais une seule regle, du tableau de bord au document imprime.

↗ Améliorations

Les montants de plus de mille euros affichent enfin l'espace des milliers : « 1 234,50 € » au lieu de « 1234,50 € », sur les 29 ecrans concernes.
Cette espace ne se coupe pas en fin de ligne : un montant ne se retrouve plus a cheval sur deux lignes dans une colonne de totaux.
Les pourcentages suivent la meme regle : « 87,5 % » et non « 87.5 % ».
Un solde de tresorerie porte son signe : « +9 213,55 € » se distingue de « 9 213,55 € », qui se lisait comme « ni entree ni sortie ».

✓ Correctifs

Le meme montant changeait d'ecriture en passant de l'ecran au document remis au client : le PDF ecrivait « 1 234,50 € », la fiche « 1234,50 € », et 33 endroits « 1234.50 € » avec un point anglais.
Sur le tableau de bord, le solde de tresorerie principal s'affichait « +9213,55 € » alors que sa propre ligne de detail, juste en dessous, ecrivait « +9 213,55 € » : deux graphies du meme nombre dans la meme tuile.
Sur un bon de commande, le total se remettait a s'ecrire a l'anglaise des qu'on modifiait une quantite, parce que le navigateur recalculait avec sa propre regle.
Le tarif kilometrique s'affiche « 0,4290 €/km » au lieu de « 0.4290 €/km ».
Les pourcentages de quotite et de remise s'ecrivaient « 80.0 % » ; ils s'ecrivent « 80 % ».

Demande à l'origine de cette version (1)

« peux tu me dire ce que tu peux encore faire concernant notre plan d'amelioration »

1.25 Correctif 11/11/2026

Cliquer un repere de la fiche client decalait toute la page et la carte de localisation recouvrait la barre de reperes. Trois causes distinctes, corrigees ensemble.

↗ Améliorations

La barre de reperes de la fiche client reste visible pendant tout le defilement, juste sous la barre de navigation.
Cliquer un repere amene le titre vise sous la barre, avec une marge de respiration, au lieu de le laisser a moitie masque.

✓ Correctifs

Cliquer un lien interne (repere de la fiche client, sommaire des parametres) decalait toute la page de plusieurs dizaines de pixels : la barre de navigation et le haut de l'ecran sortaient de la vue. Le corps de page ne peut plus etre defile par le code, donc il ne bouge plus lors d'un saut d'ancre.
La carte de localisation s'affichait par-dessus la barre de navigation et par-dessus la barre de reperes : ses calques internes se comparaient aux calques de la page entiere. Ils sont maintenant confines dans la carte.
La barre de reperes disparaissait des qu'on faisait defiler la fiche : elle se collait derriere la barre de navigation et il n'en depassait qu'une bande de 11 px, qu'on prenait pour un defaut d'affichage.
Un saut vers Contrats, Documents ou Interactions laissait le titre vise derriere la barre collante et la barre de reperes hors de l'ecran.

Demande à l'origine de cette version (2)

« dans la page 'Client', des que l'on clique sur un des boutons rapides en haut, on pointe vers le bon endroit mais l'affichage de la page est affecte ; exemple: apparition d'une bande noire, superposition de la map sur les tuiles. peux tu checker »
« ca bloque »

1.24 Évolution 11/11/2026

La fiche client ne se coupe plus en sept cartes : les informations du client tiennent dans une tuile unique, les actions passent sous les tuiles, et les contrats, documents et echanges occupent toute la largeur de l'ecran.

✦ Nouveautés

Les informations du client (contact, adresse, professionnel, Peppol, historique, notes, localisation) sont reunies dans une seule tuile « Informations generales », divisee en rubriques titrees.
Les rubriques se rangent d'elles-memes sur deux colonnes quand l'ecran est large, et sur une seule quand il est etroit.
Contrats de service, Documents recents et Echanges occupent desormais toute la largeur de l'ecran, sous les deux premieres tuiles : les tableaux ne sont plus comprimes dans une demi-page.

↗ Améliorations

Les boutons Modifier, Export PDF, Archiver et Retour forment une barre commune sous les deux tuiles, au lieu de s'empiler dans la colonne de gauche.
Les tuiles « Informations generales » et « Contacter le client » ont exactement la meme hauteur et la meme largeur : le champ du message gagne la place liberee et permet d'ecrire une vraie reponse sans faire defiler.
Un champ non renseigne affiche « non renseigne » au lieu d'une ligne vide qui ressemble a un defaut d'affichage.
Sur un ecran de portable, la fiche passe desormais sur une seule colonne sous 1100 px au lieu de 900 px : deux colonnes de 320 px ne laissaient lire ni les informations ni le formulaire.

✓ Correctifs

En ouvrant une fiche client, un large espace vide s'affichait a gauche et tout le contenu se tassait a droite, decale d'une case : la barre de reperes occupait la premiere case de la grille sans occuper toute la ligne.
Sur un ecran courant, les informations du client etaient ecrasees dans une bande de 182 px pendant que le formulaire de contact prenait 712 px, parce qu'une colonne ne peut pas devenir plus etroite que le plus large de ses champs.

Demande à l'origine de cette version (2)

« la page client ne me plait pas, quand on selectionne un client, on voit un espace vide a gauche, et sur la droite 4 tuiles 'info du client' : Info contacts/adresse/historique/localisation avec en dessous les boutons modifier/export PDF / archiver et retour. puis en dessous on decale sur la gauche pour voir le reste des infos. Peux tu ne faire qu'une seule tuile 'Informations generales' reprenant la decoupe actuelle, alignee proprement sur la gauche pour rester coherent et propre avec le reste »
« Tuile Info Generales et option 'Contacter' : a aligner pour que les tailles des 2 tuiles soient identiques (agrandir ainsi le corps du message). Contrat de service : peut etre descendu en dessous de la tuile Info generales. Documents recents : peut etre descendu en dessous de la tuile le contrats de service. Dans les 2 cas profiter de la largeur de l'ecran pour optimiser l'affichage et les espaces »

1.23 Évolution 11/11/2026

Les ecrans qu'on ouvre tous les jours s'epinglent en tete du menu, la fiche client se rejoint par sections, et les montants des documents imprimes s'ecrivent enfin en belge.

✦ Nouveautés

Chaque entree du menu porte une etoile : un clic l'epingle dans un groupe « Favoris » en tete de la colonne, jusqu'a cinq ecrans.
Les favoris sont propres a chaque navigateur et survivent a la fermeture de session.
La fiche client affiche une barre de reperes : Contact, Documents, Contrats, Interactions, Localisation.
La barre de reperes reste visible pendant le defilement, et tient compte de la hauteur de la navigation.

↗ Améliorations

Un favori dont l'ecran n'est plus accessible (volet ferme, ecran retire) disparait de lui-meme, sans laisser de lien mort.
Le plafond de cinq favoris est annonce avec la marche a suivre, au lieu de refuser sans expliquer.
« Bon de commande » devient « Commande client » dans la tuile Documents : le menu et la tuile nomment enfin la meme chose de la meme facon.

✓ Correctifs

Les montants des documents imprimes s'ecrivaient avec un point decimal anglais et sans espace des milliers : « 1234.50 € » sur une facture remise a un client belge. Ils s'ecrivent desormais « 1 234,50 € ».
Un montant absent s'imprimait « 0,00 € », ce qui se lit comme une remise ; il s'imprime maintenant « - ».
Deux tests verrouillaient le point decimal anglais dans les PDF : ils protegeaient le defaut, ils attendent desormais la virgule.

Demande à l'origine de cette version (1)

« par rapport au : 4. Points d'amelioration par ecran et par logique du document d'audit, peux tu prendre en charge l'ensemble des propositions et apporter les suggestions proposees »

1.22 Évolution 11/11/2026

Le menu se repliait entierement a chaque changement de page : il fallait rouvrir le meme groupe des dizaines de fois par jour. L'etat de chaque groupe est desormais memorise.

↗ Améliorations

Le menu lateral retient quels groupes vous avez ouverts, et les rouvre au chargement de la page suivante.
Le groupe de la page que vous consultez reste toujours ouvert, meme si vous l'aviez referme : le lien actif ne peut pas se cacher.
La memoire est propre a chaque navigateur et a chaque compte : deux utilisateurs du meme poste ne se volent pas leurs preferences.

Demande à l'origine de cette version (1)

« tu peux tout faire »

1.21 Évolution 11/11/2026

L'accueil affichait dix-sept tuiles de compteurs par domaine. Il ouvre desormais sur « A traiter aujourd'hui » : les travaux en attente, avec pour chacun le nombre et le lien de l'action.

✦ Nouveautés

Un panneau « A traiter aujourd'hui » ouvre le tableau de bord : factures echues, factures de contrat a valider, livraisons a facturer, bons de livraison a traiter, commandes a livrer, articles sous le seuil, factures fournisseur en retard.
Chaque ligne porte son nombre et un seul lien : celui de l'ecran ou l'action se fait.
Le panneau disparait completement quand tout est traite.

↗ Améliorations

Chaque ligne est filtree par les droits du compte : un gestionnaire restreint ne voit pas une alerte qu'il ne pourrait pas ouvrir.
Une panne sur une table ancienne fait disparaitre la ligne concernee, jamais l'accueil.
L'ordre des lignes est fixe : les urgences legales d'abord, les urgences d'organisation ensuite. Un ordre variable empecherait de reperer ce qui est apparu depuis la veille.

✓ Correctifs

Le panneau n'annonce pas de « relances a envoyer » : un rappel est cree « Envoye », il n'existe aucun etat « a envoyer ». Compter tous les rappels emis aurait donne un nombre qui ne diminue jamais, exactement le defaut corrige en 1.20 sur la pastille des bons de livraison.

Demande à l'origine de cette version (1)

« tu peux tout faire »

1.20 Évolution 11/11/2026

Les journaux des ventes et des achats sortent en CSV pour le comptable, Ctrl+K retrouve n'importe quoi depuis n'importe quelle page, et les relances de paiement peuvent s'emettre seules au-dela d'un delai reglable.

✦ Nouveautés

Export comptable : journaux des ventes et des achats en CSV, sur la periode de votre choix, avec apercu et totaux a l'ecran avant telechargement.
Le fichier s'ouvre directement dans Excel : separateur point-virgule, virgule decimale, accents preserves.
Recherche globale par Ctrl+K (ou Cmd+K sur Mac) : clients, documents, articles, commandes et contrats, depuis n'importe quelle page.
La recherche se pilote au clavier : fleches pour parcourir, Entree pour ouvrir, Echap pour fermer.
La recherche rapide de la barre propose desormais « Chercher partout », qui reprend le terme deja saisi.
Les relances de paiement peuvent s'emettre automatiquement : un rappel numerote par facture echue, au-dela d'un delai et dans la limite d'un plafond que vous reglez.
Les relances automatiques sont desactivees par defaut et se reglent dans Parametres, volet Automatisation et alertes.
Un bouton « Tester » dit combien de relances ont ete creees, et combien de factures ont atteint le plafond et demandent une decision.
La liste des commandes clients affiche, pour chaque commande, ce qui est livre et ce qui reste a livrer.

↗ Améliorations

La facturation suit les livraisons : une facture en brouillon par client, pour les quantites reellement parties, aux prix de la commande.
Les frais de deplacement ne sont factures qu'une fois par commande, quel que soit le nombre de livraisons.
La remise globale d'une commande s'applique au prorata de ce qui est livre, et la part deja facturee est deduite.
Les bons de livraison ont leur entree dans le menu et leur tuile sur le tableau de bord : ils n'etaient atteignables par aucun chemin.
La pastille des bons de livraison ne compte que ceux qui attendent un geste : un compteur qui ne diminue jamais cesse d'etre lu.
Le volet de detail du tableau de bord pour les livraisons annonce ce qui reste a facturer.
Les achats exportes sortent en montants imputables : une facture imputee a 2/7 ne deduit que 2/7 de sa TVA.
L'ecran d'export dit explicitement ce que les journaux ne contiennent pas, pour eviter une declaration incomplete.

✓ Correctifs

Une commande livree en deux fois etait marquee facturee des le second bon cree : le second bon disparaissait de la liste et sa marchandise n'etait jamais facturee.
Facturer une commande dont une livraison etait deja facturee etait possible : le client recevait deux fois la meme marchandise sur deux documents.
Un export « du 1er au 31 mars » omettait le 31 : la borne haute etait comparee a minuit, donc toute la journee du 31 etait exclue.
Une recherche sur « 100 % » ou « a_b » traitait ces caracteres comme des jokers et renvoyait bien plus que demande.
Un nom de societe contenant un point-virgule decalait toutes les colonnes du fichier exporte, sans erreur visible.
Le contenu de l'export est filtre par les droits du compte : un gestionnaire restreint ne peut plus retrouver un client par la recherche.

Demande à l'origine de cette version (1)

« tu peux tout faire »

1.19 Évolution 11/11/2026

Une commande ne savait pas ce qui en avait ete livre, le stock ne bougeait qu'a la facture, et un article promis a trois clients paraissait disponible trois fois. Desormais la commande reserve la marchandise, le bon de livraison la sort, et la facture ne regularise que le reste.

✦ Nouveautés

La fiche d'une commande montre ce qui reste a livrer, article par article : quantite commandee, quantite livree, reste.
Un bouton « Creer un bon de livraison » ouvre le bon qui emporte exactement le reste de la commande, avec ses lignes et ses quantites.
Le bon de livraison sait de quelle commande il vient, et la liste des livraisons affiche cette commande en regard du numero de bon.
Une commande peut etre livree en plusieurs fois : chaque bon emporte sa part, et la suivante ne propose que ce qui reste du.
Le stock est reserve par les commandes ouvertes. Un article deja promis n'est plus annonce comme disponible.
La disponibilite affiche desormais le stock, la part reservee et ce qui reste libre, pour chaque article d'une commande.
Un bandeau signale les incoherences de livraison : commande marquee livree sans aucun bon, bon livre dont le stock n'a jamais bouge, bon sans detail d'articles.
Le formulaire d'un bon de livraison accepte une commande, une facture, ou les deux. Le rattachement a une commande n'exige plus de facture prealable.

↗ Améliorations

Le stock sort a la livraison, pas a la facture : il correspond enfin a ce qui se trouve reellement dans l'atelier.
La marchandise ne peut plus etre sortie deux fois. Si elle est partie par un bon de livraison, la facture emise plus tard ne sort que ce qui n'a pas encore ete livre.
Marquer un bon de livraison « Livree » sort la marchandise, et revenir en arriere la reintegre. Cliquer deux fois ne change rien.
Supprimer un bon de livraison deja livre remet la marchandise en stock, avec un mouvement motive qui garde la trace de l'operation.
Creer un bon de livraison ne sort rien du stock : c'est la livraison qui compte, pas la planification.
Un article hors stock, une prestation ou une licence ne sont jamais decrementes, meme livres.
La commande ne se declare plus en rupture a cause de ses propres lignes : elle est exclue de son propre calcul de reservation.
Une commande annulee ou livree ne reserve plus rien.

✓ Correctifs

Le stock ne correspondait plus a la realite des l'instant ou une livraison precedait une facture.
Une commande pouvait etre marquee « Livree » sans qu'aucun bon de livraison n'existe, et rien ne le signalait.
Un bon de livraison ne portait qu'un nombre d'articles, sans detail : il ne pouvait donc sortir aucun produit du stock.
Un article promis a plusieurs commandes apparaissait disponible pour chacune.
Le stock affiche dans l'analyse de disponibilite ignorait les commandes deja acceptees mais pas encore livrees.

Demande à l'origine de cette version (1)

« peux tu commencer par le point sur le chainage, et faire ce qu'il faut pour que tout cela soit coherent »

1.18 Évolution 11/11/2026

La page Produit annoncait « Sauvegardes : Degrade » sans qu'aucune option ne permette d'y remedier. Un volet Sauvegardes existe desormais dans les Parametres : frequence, nombre de copies conservees, dossier, sauvegarde immediate, telechargement et restauration.

✦ Nouveautés

Un volet « Sauvegardes » apparait dans Parametres, rubrique Gestion base de donnees : etat actuel, date de la derniere sauvegarde, nombre de copies conservees et dossier utilise.
Un bouton « Sauvegarder maintenant » cree immediatement une copie complete de la base, sans attendre l'echeance.
La frequence se choisit : chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque trimestre, ou seulement a la demande.
Le nombre de sauvegardes conservees se regle de 3 a 60. Au-dela, les plus anciennes sont supprimees automatiquement.
Chaque sauvegarde peut etre telechargee en un clic, pour en garder une copie sur votre ordinateur.
La restauration se fait depuis la meme liste, avec une confirmation qui rappelle que tout ce qui a ete saisi depuis cette sauvegarde sera perdu.
Le dossier de destination peut etre change, par exemple vers un volume different de celui de la base. L'application verifie qu'elle peut y ecrire avant d'enregistrer.

↗ Améliorations

L'alerte « Degrade » tient compte de la frequence que vous avez choisie : une sauvegarde hebdomadaire de six jours n'est plus signalee comme en retard. Un voyant qui alerte a tort cesse d'etre lu.
Les copies de securite prises automatiquement avant une operation ne sont plus comptees comme des sauvegardes : elles prouvent qu'une suppression a eu lieu, pas qu'une sauvegarde est tenue.
La mesure regarde tous les dossiers ou des sauvegardes existent, y compris ceux d'une installation plus ancienne. Vos anciennes copies restent visibles, telechargeables et restaurables.
Les nouvelles sauvegardes vont dans le dossier de l'installation, et non plus dans un dossier commun a toutes les installations du poste.

✓ Correctifs

La page Produit annoncait « Degrade » alors que des sauvegardes recentes existaient : elle ne regardait pas le bon dossier. Le message indique desormais ce qu'elle a reellement trouve.
La sauvegarde d'une autre societe hebergee sur le meme serveur ne peut plus masquer l'absence de la votre, ni apparaitre dans votre liste.
Une frequence inconnue laissait la planification silencieusement inactive : le reglage s'affichait, il n'agissait pas. Toute valeur est desormais ramenee a une frequence connue.
Le bouton « Sauvegarder maintenant » annoncait un nom de fichier vide dans sa confirmation.

Demande à l'origine de cette version (1)

« dans la fiche produit, une tuile sauvegardes apparait, ici avec le message Degrade. Peux tu me dire ce qui est prevu aujourd'hui pour corriger cet etat. On parle ici de sauvegarde data, mais je ne vois pas d'options pour cela. Peux tu m'expliquer. Si une option doit etre creee, ce serait utile de l'ajouter dans Parametres, volet 'Gestion base de donnees', avec les options de sauvegardes les plus pertinentes pour le client »

1.17 Évolution 10/11/2026

Un client peut avoir un ou plusieurs contrats : un acte signe, conserve au dossier, qui fixe la duree, le prix, l'indexation et les services couverts. A la date anniversaire, le systeme prepare la facture et vous demande de la valider.

✦ Nouveautés

Un volet « Contrats de service » apparait sur la fiche de chaque client, avec la liste de ses contrats, leur statut et leur prochaine facture. Il reste visible meme quand il n'y en a aucun : c'est la que le contrat se cree.
Un menu « Contrats » dans la barre laterale donne la vue d'ensemble : nombre de contrats, contrats actifs, contrats a faire signer, facturations en retard, contrats a revoir et valeur annuelle du portefeuille.
Un contrat se compose d'un objet, d'une duree (avec ou sans terme), d'une reconduction et de son preavis, d'un prix de base hors TVA, d'un taux de TVA, d'une remise en pourcentage, d'une periodicite (mensuelle a annuelle, ou prestation unique) et d'un delai de paiement.
L'indexation se declare par contrat : periodicite, pourcentage et nom de l'indice. L'application ne devine aucun indice — c'est le pourcentage publie que vous saisissez qui s'applique, et une facture deja emise n'est jamais reecrite.
Le package se detaille : chaque service couvert peut etre repris du catalogue ou saisi librement, avec une quantite et un prix indicatif. Le total du detail est affiche a cote du prix contractuel, avec l'ecart, pour verifier que le forfait couvre bien ce qu'il annonce.
L'aide a la redaction compose un contrat complet a partir des donnees saisies : parties, objet, duree, prix, indexation, obligations, protection des donnees, responsabilite, resiliation, force majeure, litiges et signatures. Les clauses s'adaptent au metier reconnu dans l'objet (hebergement, maintenance, licence, domiciliation).
Les mentions qui dependent de votre metier sont laissees entre crochets, en clair. Un contrat ne doit jamais affirmer un delai de support ou un taux de disponibilite que personne n'a decide.
Le contrat s'imprime en PDF, avec ses parties, ses clauses, ses services couverts, ses montants et ses deux emplacements de signature. Un contrat sans texte s'imprime quand meme, avec la mention qui l'empeche d'etre signe en l'etat.
Le retour signe se depose depuis la fiche du contrat (PDF ou image), avec la date de signature de chaque partie. Le document est conserve au dossier et accessible en un clic.
Le statut du contrat se suit : brouillon, a signer, envoye, signe, actif, suspendu, resilie, expire. Seul un contrat actif declenche la facturation.
A la date anniversaire, le systeme prepare la facture de la periode, avec le numero du contrat et les dates couvertes. Elle arrive en brouillon, et vous la validez avant qu'elle ne parte.
Une notification avec un lien direct apparait dans la cloche des qu'une facture de contrat attend votre validation.
La mention de revue permet de marquer un contrat a revoir, avec sa date et son motif, puis de lever la mention une fois le point traite.

↗ Améliorations

Un bouton « Generer les echeances dues » permet de ne pas attendre le controle automatique, et de voir ce qui va etre produit avant que ce soit fait.
La validation en lot arrete les montants sans rien envoyer : partir chez tous les clients reste une decision prise facture par facture.
L'indexation s'applique au prix de base et met a jour les periodes a venir, en laissant intactes celles deja facturees.
Le contrat facture ne se supprime pas : il se resilie, pour que la facture garde la justification de son prix.
La barre laterale affiche le nombre de factures de contrat en attente, a cote de l'entree « Contrats ».

✓ Correctifs

Modifier une commande fournisseur existante affichait une page vide avec une ligne a saisir, au lieu des articles commandes. Le contenu etait bien lu, mais l'ecran repartait d'une liste vide : en enregistrant, les lignes d'origine auraient ete remplacees par celle tapee a l'ecran. La commande s'ouvre desormais avec ses articles, ses quantites et ses prix.

Demande à l'origine de cette version (3)

« selon le type de service propose, un contrat peut-etre cree avec le client. dans la gestion d'un Client : ajouter un volet contrat. Un client peut avoir un ou plusieurs contrats. Un contrat porte sur un service ou package (exemple : hebergement internet). Un contrat est un acte signe (document a rediger et signer par les parties et a conserver sous forme PDF, accessible). Un contrat a une date de debut et eventuellement une date de fin. Un contrat est cadre par des regles. Un contrat est regi par la loi (dette, indu, litige). Le montant de base (ou initial), hors TVA, sera repris clairement. Le % de TVA a appliquer. L'indexation sera egalement mentionnee si applicable. Une remise peut-etre appliquee. Une mention de revue du contrat est egalement possible pour les parties contractantes. Le contrat porte sur un ou plusieurs services specifiques (package). »
« le gestionnaire pourra donc, pour un client, creer un contrat de toute piece, rediger la partie texte (avec la possibilite de faire appel a l'IA pour l'aider a remplir le contrat), selectionnera des services en lien avec le contrat, pourra le signer et l'envoyer au client. Il assurera le suivi (retour contrat signe => scan dans un repertoire specifique => changer le statut => valider et generer une automatisation). Exemple : le contrat prevoit la gestion de l'hebergement, payable une fois l'annee. Cela comprend la reconduite du nom de domaine et le traitement de l'hebergement. Le tout payable une fois l'annee a la date anniversaire du contrat. Le systeme analysera donc les automatisations contractuelles et a la date prevue, generera automatiquement une facture de relance, qui devra etre validee par le gestionnaire. Le gestionnaire recevra dans sa boite a message un message du systeme, l'invitant a traiter en priorite les factures d'automatisation. »
« Le gestionnaire doit disposer d'une nouvelle vue 'Contrats', permettant de voir l'ensemble des contrats le liant a ses clients, avec vue tableau et filtre de recherche, et pourra y acceder pour modifier, verifier la tenue du contrat et ajuster au besoin. »

1.16 Évolution 09/11/2026

Un devis accepte devient une commande client quand il contient du materiel, ou une facture quand il ne contient que des services. L'acompte du client est deduit du solde.

✦ Nouveautés

Un bouton sur chaque devis ouvre un ecran de validation : le systeme compare ligne par ligne le devis au stock et affiche, pour chaque article, s'il est disponible, partiellement disponible ou en rupture.
Le bouton « Lancer la commande » cree la commande client en reprenant exactement les articles, quantites et prix acceptes par le client.
L'acompte verse par le client s'enregistre au moment de la commande, avec sa date et son mode de paiement. Il n'est pas encaisse par l'application : il est retenu pour etre deduit de la facture.
La commande affiche a tout moment le total, l'acompte recu et le solde restant a payer.
Un devis qui ne contient que des services, ou dont tous les articles sont en stock, part directement en facture, sans passer par une commande.
Un case a cocher permet de lancer dans le meme geste les commandes fournisseurs pour ce qui manque. Elle est videe par defaut : c'est une decision d'achat, pas une consequence automatique.
La facture imprimee affiche, sous le total, l'acompte deja verse et le solde a payer.

↗ Améliorations

La facture generee depuis une commande reprend les lignes de la COMMANDE, et non celles du devis : c'est ce que le client a accepte qui fait foi, meme si le devis a ete retouche entre-temps.
Les frais de deplacement et la remise de la commande sont reportes sur la facture, en lignes visibles. Les oublier aurait produit une facture moins chere que la commande.
Les factures issues de ce parcours referencent les articles vendus : le stock est decremente, les statistiques par article voient la vente et la marge reste calculable.
Une commande deja facturee ne peut plus l'etre une seconde fois, et une commande annulee doit d'abord etre reactivee.
L'acompte ne peut pas depasser le total du devis : au-dela, la saisie est refusee plutot que corrigee en silence.

✓ Correctifs

Une facture issue d'un devis classique s'imprimait avec les mentions « Co contractant » et « Demontage » : elle sort desormais comme une facture ordinaire, avec ses lignes et ses totaux. La mention n'apparait plus que sur les documents qui la demandent.
Les articles d'un devis restent rattaches a leur fiche produit quand on rouvre le devis et qu'on l'enregistre : le stock est decremente a la vente et l'article entre dans les statistiques. Un ancien devis se repare tout seul au premier enregistrement, et l'ecran de validation signale les lignes a verifier.
Sur une commande, revenir en « Livraison » apres un essai en « Enlevement » remettait les frais kilometriques a zero : il fallait penser a cliquer « Recalculer ». Le montant revient desormais de lui-meme. Un montant volontairement laisse a zero reste a zero.

Demande à l'origine de cette version (1)

« lorsque qu'un client accepte un devis, on devrait pour le transformer en facture (possibilite de modifier encore le devis selon les besoins du client.) Prevoyer une option pour passer Devis -> Facture. Cependant, il se peut que le client ne commande pas de produits uniquement du service, ici pas de soucis, la facture est generee et on peut l'envoyer. Si le client achete un produit, plusieurs produits ou un mixte produit/service, le devis doit devenir une Commande Client. Cette commande pourra ensuite, une fois consolidee, devenir la facture definitive et etre envoyee au client. Un client peut au moment de la commande deja verser un acompte ou le montant total, a prevoir. Pour le passage Devis vers Commande : je souhaite pouvoir generer une commande de ce client des produits/materiels qu'il a valide au niveau du devis. Au moment ou le client souhaite valider le devis et commander, le gestionnaire pourra donc valider le devis (bouton Lancer commande). Le systeme analyse alors pour chaque produit du devis si disponibilite dans les stocks ou non. Dans le cas ou il n'y a pas assez dans les stocks, un ecran s'affiche : validation de la commande -> le gestionnaire peut valider l'ensemble de la commande et voit directement ce qui manque niveau stock. Le systeme lui permettra alors de lancer en parallele une commande materielle pour ce client, de maniere rapide, et que le gestionnaire pourra consulter et modifier dans l'option Stock & achat »

1.15 Correctif 09/11/2026

Les droits descendent au niveau de chaque ecran, et « consultation » ne permet plus de modifier.

✦ Nouveautés

Les droits se reglent desormais ecran par ecran : « Collaborateurs », « Organigramme » et « Baremes » se cochent separement, au lieu d'un seul bloc « RH ».
Un bouton « Tout cocher » par volet evite vingt-deux clics quand on veut ouvrir un domaine entier.

↗ Améliorations

Un ecran accorde en consultation s'affiche en lecture seule : les boutons d'enregistrement repondent qu'ils ne sont pas autorises, au lieu de modifier les donnees.
Les entrees fermees disparaissent de la barre laterale : plus de lien qui mene a un refus.
Un droit enregistre avant cette version reste valable : accorder un volet couvre encore tous ses ecrans.

✓ Correctifs

MaSociete accordee en lecture restait modifiable : la page s'affichait, et l'enregistrement aussi. Le defaut touchait toutes les options, pas seulement celle-la — le controle regardait ce qu'on pouvait OUVRIR, jamais ce qu'on pouvait ENREGISTRER.

Demande à l'origine de cette version (1)

« pour le volet acces et droit, dans l'option Modifier un collaborateur, je souhaite aller plus loin. Actuellement l'acces porte sur le niveau parent de l'option, je souhaite le declariner sur les enfants. Possibiliter de choisir 'consultation' ou 'Gestion'. Attention, l'option MonEntrreprise/MaSociete, malgre un droit en lecture, donnait la possibilite a l'employer de la modifier. 0 checker pour garder la coherence des acces »

1.14 Évolution 09/11/2026

Un volet RH a part, et des acces sur mesure : un collaborateur peut n'avoir que le RH, et seuls les administrateurs distribuent les droits.

✦ Nouveautés

Nouveau volet RH dans la barre laterale : collaborateurs, organigramme et baremes y sont regroupes, au lieu d'etre melanges aux reglages de la societe.
Le dossier d'un collaborateur porte desormais ses « acces et droits » : pas d'acces, administrateur, ou gestionnaire normal sur des volets choisis.
Chaque volet se regle en consultation ou en gestion : un gestionnaire RH peut ainsi consulter sans modifier.
Creer un acces depuis le dossier inscrit la personne a l'annuaire, donc a la licence, et fournit un mot de passe temporaire.
Gestion des licences cote exploitant : sieges inclus, cout d'une licence extra, periodicite, et le detail par societe.
L'annuaire sert de base au decompte : un compte desactive ne consomme pas de licence, un compte en attente en consomme deja une.

↗ Améliorations

La fiche d'un collaborateur indique son niveau d'acces, pour repondre d'un coup d'oeil a « cette personne voit-elle tout ? ».
Les volets non accordes disparaissent de la barre laterale ET du tableau de bord : plus de tuile qui mene a un refus.
Un compte sans restriction enregistree conserve l'acces complet : aucun droit existant n'est modifie par cette version.
L'exploitant est prevenu a l'approche du plafond de sieges, avant de decouvrir un extra sur la facture.

✓ Correctifs

Rien a signaler : les comptes existants gardent exactement les acces et les droits qu'ils avaient.

Demande à l'origine de cette version (3)

« Peux tu ajouter une nouvelle option parente dans la barre Laterale gauche : Rh. Cette option regroupera : Collaborateurs (creation d'un collaborateur + module acces et droits : doit il utiliser l'outil applicatif, dans sa totalite -> Administrateur, ou selon les matieres specifiques -> Gestionnaire normal ; dans la mesure ou c'est oui, il sera alors automatiquement cree comme gestionnaire administrateur ou normal, et ajoute a l'annuaire de societe pour disposer d'une licence d'acces), Recherche d'un collaborateur, gestion de son dossier, Baremes, Organigramme »
« tout gestionnaire (admin ou normal) doit etre enregistre dans l'annuaire, pour le calcul des licences (option a mettre aussi en place en mode super admin, ou il faudra ajouter une option Gestion licence, permettant de specifier le cout de licence extra et regles) »
« l'option Rh pourrait etre attribue en acces a un collaborateur specifique, celui-ci recevrait, niveau droit, un acces specifique au volet Rh uniquement, et serait alors d'office reconnu comme Gestionnaire normal dans ce contexte (ajout gestionnaire + annuaire). Seuls les gestionnaires administrateur ont la possibilite d'octroyer les droits et acces aux collaborateurs. Un gestionnaire normal ne peut pas le faire »

1.13 Évolution 09/11/2026

La page produit s'ouvre sur l'essentiel : les nouveautes depuis la V1 se deplient a la demande, et l'historique se filtre par periode.

✦ Nouveautés

La section « Ce qui n'existait pas dans la V1 » se deplie d'un clic sur « Afficher le detail » : la page s'ouvre sur le compte, pas sur quarante lignes.
L'historique se filtre par periode : dernier mois, dernier trimestre, semestre, annee en cours, ou tout.
Le nombre de mises a jour affichees est annonce a cote du filtre.

↗ Améliorations

« Tout » reste selectionne a l'ouverture : l'historique complet s'affiche comme avant, et le filtre ne cache rien par defaut.
Le filtre se pilote aussi au clavier, avec les fleches, comme un groupe de boutons radio.
Sans JavaScript, l'historique entier reste visible : le filtre ne s'affiche qu'une fois pret a agir.

✓ Correctifs

La section « Ce qui n'existait pas dans la V1 » annoncait 47 nouveautes en affichant une liste de 40 : elle comptait aussi celles de la V1, qui par definition en faisaient partie.

Demande à l'origine de cette version (2)

« pour 'Ce qui n'existait pas dans la v1', ne pas afficher l'ensemble des nouveautes, mais permettre a l'utilisateur de cliquer sur un petit bouton pour etendre l'affichage et voir alors les changes passes. »
« pour 'historique des mises a jour', proposer un filtre permettant de d'afficher uniquement les mises a jour filtrees (exemple : dernier mois, dernier trimestre, semestre, annee en cours, tout) »

1.12 Évolution 09/11/2026

L'assistance et la fiche produit rejoignent la barre du haut, et la frise regroupe enfin les versions d'une meme journee.

✦ Nouveautés

Assistance et Produit & versions sont dans la barre du haut, juste a droite de la cloche, separees par un trait : on les trouve sans parcourir le menu lateral.
L'assistance porte une bouee de sauvetage : on la lance quand quelque chose ne va pas.
La roadmap regroupe les versions d'une meme journee sur un seul point. Les versions de cette date s'empilent au-dessus, reliees par une tige verticale, au lieu de repeter la date cote a cote.

↗ Améliorations

La ligne du temps passe exactement par le centre des points, quelle que soit la hauteur des versions empilees.
Sur la page ou l'on se trouve, l'entree correspondante de la barre du haut reste allumee.
Le menu lateral est plus court : deux entrees de moins a parcourir pour atteindre les rubriques de travail.

✓ Correctifs

Sur une date portant plusieurs versions, la frise repetait la meme date autant de fois qu'il y avait de versions : la ligne du temps devenait illisible a l'endroit le plus charge.

Demande à l'origine de cette version (3)

« peux tu inserer les boutons Assistance et Produit & Versions dans la barre du haut (deplacer), a la droite du bouton notification. Prevoir un separateur vertical. Pour les icones, H pour Help pour assistance, et ? pour Produit et versions »
« as tu une icone plus sympa pouvant representer une aide ou assistance, h c'est un peu trop cliche et simple »
« peux tu ameliorer le visuel du graphe roadmap : pour les dates avec plusieurs versions (exemple le 8/11), pourrais tu generer une arborescence verticale, cela permettrait d' aerer la ligne du temps »

1.11 Évolution 08/11/2026

Une page dediee raconte le produit : sante du service, version installee, et tout l'historique des changements depuis la V1.

✦ Nouveautés

Page Produit accessible a tout moment, y compris depuis la page de connexion : si l'application ne repond pas, on peut quand meme verifier son etat.
Etat des services en direct : application, base de donnees, espace disque, sauvegardes. La page se rafraichit toute seule.
Version installee, date de mise en production et anciennete, affichees en clair.
Frise du produit : une milestone par version, depuis la V1. Le survol d'un point affiche le detail de ce qui a change.
Historique complet, du plus recent au plus ancien, dans un langage comprehensible.

↗ Améliorations

Le journal des versions est un fichier unique, deploye avec le code : ce que le client lit correspond exactement a ce qui tourne sur son serveur.

Demande à l'origine de cette version (2)

« je souhaite proposer une page informative sur le produit (application GestiDocu). Le client pourra y acceder a tout moment, et pourra recevoir en temps reel differentes informations : etat du service et serveurs du fournisseur, version actuelle du produit (N° et date de mise en production et accessible au client) + infos sur les nouvelles fonctionnalites ajoutees par rapport a la V1, historique des mises a jour ; date, version, details des change (phrase simple et comprehensible) »
« Niveau visuel, ce serait sympa de pouvoir presenter une sorte de roadmap depuis la creation de la V1 jusqu'a maintenant, decoupee en milestones representant chacune une version specifique, et le fait de passer la souris sur ces points permettra de voir dynamiquement le contenu du change en question »

1.10 Évolution 08/11/2026

Signaler un probleme ne passe plus par le telephone : chaque demande devient un ticket suivi, avec sa reference, sa conversation et son etat.

✦ Nouveautés

Assistance : ouvrez une demande depuis la barre laterale, elle recoit une reference du type TK-2026-0007.
Quatre types de demande : incident, question, suggestion, facturation ou acces.
La priorite est calculee a partir de deux questions concretes (qui est bloque, et existe-t-il un contournement) : elle ne depend pas de l'humeur du moment.
Conversation suivie : vous repondez, le support repond, et l'historique reste attache au ticket.
Vous confirmez une resolution, ou vous la contestez : un ticket ne se ferme pas sans vous.
Un ticket rouvert garde tout son historique.
Tuile Rapports ajoutee au Tableau de bord, dans Finance & Comptabilite.

↗ Améliorations

La cloche du super-administrateur signale les tickets sans reponse, et ceux qui dorment depuis plus de sept jours.

Demande à l'origine de cette version (4)

« je souhaite creer un systeme d'echange entre la societe cliente et le super user. Cet echange est une sorte de gestion de ticket quand le gestionnaire d'une societe cliente rencontre un probleme ou a besoin d'aide »
« peux tu me proposer un systeme dans ce genre, qui permet au gestionnaire client de renseigner les informations pertinents sur sa demande (erreur, question, avis, suggestion, importance, criticite, etc... je te laisse me proposer qqch qui existe dans le monde moderne) »
« Qd un ticket est ouvert, il le verra dans ses notifications. Dans super admin, prevoir un outil de gestion des tickets et d'un suivi. Une fois un ticket traite, le demander suivra aussi un suivi qu'il pourra verifier et consulter dans l'outil dans l'application web »
« peux tu ajouter l'option rapport dans la page Tableau de bord, au niveau de Finance et compta »

1.9 Évolution 08/11/2026

Le super-administrateur dispose d'une vraie console : cinq pages, une cloche d'alertes, et des contrats qui gardent la memoire de chaque modification.

✦ Nouveautés

Console super-administrateur en cinq pages : Alertes & demandes, Creer un espace client, Gestion des espaces, Suivi des paiements, Contrats & conditions.
Cloche d'alertes : demandes en attente, impayes, abonnements sans echeance, acces suspendus, indexations a traiter, tickets d'assistance. Resume affiche des la connexion.
Contrats versionnes : chaque modification conserve l'ancienne valeur, qui l'a faite et pourquoi. L'historique se deroule sous la ligne de la societe.
Revalorisation annuelle : un pourcentage et un mois anniversaire sont proposes au bon moment, et appliques sur decision - jamais tout seuls.
Ajout d'un compte d'acces pour une societe existante, avec mot de passe genere si besoin.

↗ Améliorations

Gestion des espaces : liste des societes a gauche, comptes d'acces a droite, sans changer de page.
Les comptes se modifient, se suspendent et se suppriment depuis la console.
Le detail d'un contrat affiche l'interlocuteur a joindre pour un impaye.

Demande à l'origine de cette version (5)

« je souhaite revoir le visuel en mode super admin. 2 options accessibles via la barra laterale gauche : gestion des societes / facturation & suivi »
« dans la continuite, prevoir un systeme d'alerte (cloche de notification) avec des messages comme : societe cliente en attente, ou societe cliente en retard de paiement, etc.... Alerting a chaque connexion en mode super user »
« peux tu aerer le tout pour rendre la navigation plus efficace. Dans la barre laterale gauche, Sous Gestion des societes, ajouter : Alertes et Demandes en attente / Creer espace client / Gestion des espaces. Sous facturation & suivi : Suivi des paiements / Gestion des contrats & conditions »
« dans suivi des paiements, modifier Contrat par ajustement contrat. Cette option permet de modifier le contrat de la societe. Chaque changment fait l'objet d'un versionning, pour l'hsitorique ... Prevoir un systeme d'indexation permettant d'ajuster les montants (exemple: augmentation annuelle de 2%, a la date du contrat -> alerte pour mode manuel) »
« dans gestion des espaces, ajoute l'opton peremettant d'ajouter un compte annuaire pour une societe »

1.8 Évolution 08/11/2026

Un espace reserve a l'exploitant, et une suppression de societe qui aboutit vraiment.

✦ Nouveautés

Espace super-administrateur avec sa propre barre laterale et sa deconnexion.
Diagnostic de l'annuaire : reperer et reparer un acces perdu, sans imposer un nouveau mot de passe.

↗ Améliorations

La suppression d'une societe aboutit meme quand le serveur tient encore la base ouverte.
Un echec de suppression affiche desormais sa raison, au lieu de recharger la page en effacant le message.

✓ Correctifs

Une societe dont la suppression echouait laissait ses documents dans la corbeille et sa base en place : plus de doublon, et plus de documents introuvables.
La creation d'un espace client pouvait repondre une erreur alors que la societe etait bel et bien creee.

Demande à l'origine de cette version (2)

« je ne parviens pas a supprimer une societe (exemple vroooom-lji). une fois le mot de suppression introduit, rien ne se passe »
« peux tu me dire pq ca bloque tout le temps »

1.7 Évolution 07/11/2026

Les documents annuels attendus par le comptable se preparent depuis l'application, en CSV et en PDF.

✦ Nouveautés

Liste annuelle des clients assujettis a la TVA belge, avec le seuil legal et la date limite de depot.
Inventaire de cloture : valeur du stock au 31 decembre.
Tresorerie au 31/12, par compte et par categorie.
Chaque rapport s'exporte en CSV et en PDF, pour l'exercice de votre choix.
Menu Boite a outils dans la barre du haut, a cote de la cloche.

↗ Améliorations

Gestionnaires : un message explique pourquoi un salarie ne peut pas encore se connecter.

1.6 Évolution 07/11/2026

Les commandes clients, l'inventaire et les fiches produit gagnent en justesse.

✦ Nouveautés

L'adresse de livraison d'une commande client suit reellement le client, y compris apres correction de sa fiche.

↗ Améliorations

Les articles libres entrent a l'inventaire : plus de stock fantome.
Deux fiches produit en double peuvent etre fusionnees, avec possibilite d'annuler.

1.5 Évolution 07/11/2026

L'application veille toute seule : impayes, documents entrants, qualite des donnees.

✦ Nouveautés

Controles automatiques en tache de fond, sans avoir besoin d'etre connecte.
Recherche de localite a partir du code postal, et inversement.
Notifications : bouton pour supprimer les anciennes.

↗ Améliorations

L'alerte d'impayes est fiable : calcul juste, pas de doublon, et toutes les societes sont couvertes.
Stock & Achats : bandeau d'onglets aligne sur le reste de l'application.

1.4 Correctif 06/11/2026

La cloche de notifications s'ouvre et se ferme correctement.

↗ Améliorations

Le panneau de notifications se ferme au clic exterieur, et reste accessible au clavier.

✓ Correctifs

La cloche de notifications n'affichait rien au clic.

Demande à l'origine de cette version (1)

« quand je clique sur la cloche de notifications, rien n'apparait, et sur le nas c'est identique »

1.3 Évolution 06/11/2026

L'application s'installe sur votre propre serveur, avec une base independante par societe.

✦ Nouveautés

Une base de donnees separee par societe : le cloisonnement est physique, aucune societe ne peut lire les donnees d'une autre.
Installation sur serveur (NAS) avec sauvegardes automatiques.
Comptes d'acces centralises : un identifiant, une societe, un role.
Modules metier complets : banque, activites, commandes, stock, notes, messages, import de factures, modeles de documents.

↗ Améliorations

Protection contre les tentatives de connexion repetees.
Guides d'installation et documentation metier.

1.2 Évolution 23/08/2026

Envoi et reception de factures par le reseau Peppol, et documents imprimes refondus.

✦ Nouveautés

Gestion Peppol : envoi de factures electroniques et import des factures fournisseurs recues.
Validation des numeros de compte (IBAN) a la saisie.
Archivage des clients inactifs, sans perte d'historique.

↗ Améliorations

Refonte de la mise en page des documents imprimes.

1.1 Correctif 22/08/2026

L'application se lance de facon fiable, et chaque demarrage est verifie.

✦ Nouveautés

Verification automatique du demarrage.
Script de lancement robuste et raccourci sur le bureau.

✓ Correctifs

Le lancement pouvait echouer sans explication.

1.0 Version initiale 22/08/2026

GestiDocu prend en charge la gestion quotidienne : clients, documents, facturation et personnel.

✦ Nouveautés

Gestion des clients : fiche complete, coordonnees, historique.
Documents : factures, devis, bons de livraison et courriers, avec mise en page imprimable.
Catalogue de produits et services, avec suivi du stock.
Gestion du personnel et des comptes d'acces.
Identite de la societe : coordonnees, numeros de TVA, comptes bancaires et logo, repris sur tous les documents.
Statistiques de ventes et rapports mensuels.
Parametres : sauvegardes, envoi d'emails, reglages d'impression.

✨ Ce qui n'existait pas dans la V1

155 nouveautés ajoutées depuis la première version, réparties sur 36 mises à jour. Afficher le détail Masquer le détail

1.36

La livraison entre dans l'agenda de son livreur

Un bon de livraison confie a un collaborateur interne cree son activite dans l'agenda : titre avec le numero du bon et le client, adresse de livraison, distance, priorite et duree deduite de la periode (matin, apres-midi ou journee).
Le statut de la livraison commande celui de l'activite : une livraison livree devient une activite realisee, une livraison annulee une activite annulee.
Nouvelle case a cocher dans le formulaire du bon : creer l'activite du livreur. Decochee, aucune fiche n'est produite - utile pour une tournee de plusieurs arrets ou pour un bon de memoire.
Un nouveau type d'activite, Livraison, apparait dans les filtres du suivi : le temps passe a livrer se compte enfin separement.

1.35

Une adresse, plusieurs societes ? et des sessions qu'on peut fermer

Un compte peut appartenir a plusieurs societes : une adresse, un mot de passe, et un role propre a chaque espace (administrateur chez l'un, simple utilisateur chez l'autre).
A la connexion, si l'adresse ouvre plusieurs espaces, un ecran demande lequel ouvrir. Le choix est retenu pour la prochaine fois, sans jamais etre impose.
Espace super-administration : nouvel ecran 'Sessions ouvertes', qui montre les postes connectes (adresse, heure d'ouverture, derniere activite, adresse reseau, navigateur) et permet de fermer une session, celles d'un compte ou celles d'une societe entiere.
Espace super-administration : nouvel ecran 'Journal d'audit', qui lit les traces de TOUTES les societes d'un coup, avec filtres par action, objet, auteur, texte et periode.
Ajouter un acces a une personne deja connue se fait sans lui imposer un second mot de passe : la ligne herite de l'empreinte existante.
Un badge signale, dans la fiche d'une societe, les adresses qui ouvrent plusieurs espaces ? pour ne pas les prendre pour des doublons.
Bouton ?? sur chaque compte : ferme les postes ouverts avec cette adresse.

1.34

Documentation : une page par ecran, et l'aide qui tombe juste

Nouvelle documentation de 37 pages, accessible par le livre de la barre du haut ou par /aide.
Chaque page repond a trois questions : a quoi sert l'ecran, comment on s'en sert (les etapes), et ce qui piege (les gestes qui coutent cher).
Les pages suivent les cinq rubriques du menu : Demarrer, Vendre, Acheter & stock, Realiser, Administrer, Finance & comptabilite, Parametres, Aide et support.
Un sommaire permanent a gauche, avec la page courante mise en evidence, et des liens 'Voir aussi' entre les ecrans qui se repondent.
La recherche porte sur tout le texte : 'autoliquidation' trouve la page de la grille TVA, sans avoir a connaitre son titre.

1.33

Cinq rubriques au lieu de six : le menu dit ce qu'il contient

Cinq rubriques : Vendre (clients, produits, documents, commandes, bons de livraison, contrats), Acheter & stock (stock, fournisseurs, partenaires), Realiser (agenda, fiches, suivi, planning, rentabilite, types, rapports), Administrer (societe, gestionnaires, journal d'audit, collaborateurs, organigramme, baremes), Finance & comptabilite.
Le stock quitte 'Vendre' : il ne se vend pas, il s'achete et il sort a la livraison. Il rejoint les fournisseurs qui le remplissent.
La rubrique 'Tiers' disparait : elle ne contenait que deux entrees, desormais dans 'Acheter & stock'.
Le tableau de bord reprend exactement les memes rubriques que la colonne, pour ne pas obliger a reapprendre l'application deux fois.
Nouvelle tuile 'Stock & Achats' sur le tableau de bord : produits suivis, produits sous le seuil, valeur du stock et mouvements du mois. L'ecran de stock n'etait atteignable que par le menu.

1.32

Modeles d'emails : le texte que lit le client

Nouvel ecran 'Modeles d'emails', accessible depuis les Parametres et la configuration email.
Quatre modeles : envoi d'un document, envoi d'un devis, envoi d'une facture, envoi d'un rappel de paiement. Le bon modele est choisi d'apres le type du document envoye.
Apercu a chaque frappe, rendu avec VOS donnees : la derniere facture de la societe sert d'exemple, montant et echeance compris.
Onze variables inserables d'un clic (client, societe, numero, montant, echeance, dates, gestionnaire) : plus d'accolade a recopier de memoire.
Bouton 'Restaurer le texte d'origine' pour revenir au modele livre.

1.31

Journal d'audit : qui a supprim? quoi, et quand

Nouvel ?cran ? Journal d'audit ? : chaque ligne dit le geste, l'objet, l'auteur, l'heure et l'adresse, avec un lien direct vers l'objet quand il existe encore.
Sont enregistr?s : suppressions de documents, de produits, de contrats et de comptes, changements de statut (documents, clients, contrats), et modifications de droits d'acc?s.
Trois filtres sur une seule page : par nature de geste, par nature d'objet, par auteur, par p?riode et par mot-cl?.
Les compteurs sur trente jours servent de filtres : ? 4 suppressions ce mois ? ouvre ces quatre lignes d'un clic.
Nouvelle option d'acc?s ? Journal d'audit ?, distincte de la gestion des comptes : on peut lire les traces sans pouvoir cr?er d'acc?s.

1.30

Les visites prevues par un contrat entrent dans le planning

Deux champs sur le contrat : nombre de visites par periode de facturation, et duree d'une visite.
Nouvel ecran ? Visites prevues par les contrats ? : en haut ce qui est du, en bas ce qui vient, avec le nombre de jours de retard ou d'avance.
Une tuile ? Visites prevues ? sur la fiche du contrat, avec les boutons Planifier et Ecarter sur chaque ligne.
Une pastille sur ? Contrats ? dans le menu indique combien de visites attendent d'etre mises au planning.
? Planifier ? cree l'activite, ouvre l'agenda au jour de la visite, et rappelle le numero du contrat dans le titre.

1.29

Rentabilite : ce que chaque client et chaque intervention rapportent vraiment

Nouvel ecran ? Rentabilite ?, accessible depuis le Suivi des collaborateurs et le menu Activites : marge par client et par intervention, sur une periode choisie.
Chaque collaborateur porte un cout horaire, saisi dans sa fiche, avec la formule de calcul expliquee a cote du champ.
Un classement place les clients en perte en tete, et les marges inconnues en dernier : on regarde d'abord ce qui coute.
Un bandeau de fiabilite annonce en clair la part des clients reellement mesurables, avant tout chiffre.
Un encart liste les donnees qui manquent pour fiabiliser le calcul, avec le nombre de lignes concernees.

1.28

Grille de depot TVA : les cases de la declaration, remplies par l'application

Nouvel ecran « Grille de depot TVA », accessible depuis la Comptabilite et le Bilan : les quatre cadres de la declaration (operations, TVA calculee, TVA deductible, compte courant) avec les numeros de case.
La base imposable est ventilee par taux (21 %, 6 %, 12 %, 0 %) au lieu d'un total unique.
L'echeance de depot est affichee en tete, avec le nombre de jours ouvrables restants et l'alerte si le delai est passe.
Les periodes mensuelles et trimestrielles sont proposees sur deux annees, par defaut celle qu'on declare aujourd'hui.
Une TVA a recuperer remplit la case 72 et laisse la case 71 a zero, au lieu d'afficher un montant negatif.

1.27

Consulter un document sans risquer de le modifier

Les documents s'ouvrent sur un ecran de CONSULTATION : les lignes, les quantites, les prix, et les totaux HTVA / TVA / TVAC.
Un bandeau montre la chaine de l'affaire : devis, commande client, facture, avec les numeros reellement relies. Une etape absente reste visible en pointilles.
Les actions du flux sont reunies sur cet ecran : envoyer au client, lancer la commande, facturer, marquer payee, relancer.
Un bouton en forme d'oeil, dans la liste des documents et sur la fiche client, ouvre la consultation ; le crayon reste pour modifier.

1.24

Fiche client : une seule tuile d'informations, et la largeur rendue aux contrats

Les informations du client (contact, adresse, professionnel, Peppol, historique, notes, localisation) sont reunies dans une seule tuile « Informations generales », divisee en rubriques titrees.
Les rubriques se rangent d'elles-memes sur deux colonnes quand l'ecran est large, et sur une seule quand il est etroit.
Contrats de service, Documents recents et Echanges occupent desormais toute la largeur de l'ecran, sous les deux premieres tuiles : les tableaux ne sont plus comprimes dans une demi-page.

1.23

Favoris du menu, reperes sur la fiche client, montants en belge

Chaque entree du menu porte une etoile : un clic l'epingle dans un groupe « Favoris » en tete de la colonne, jusqu'a cinq ecrans.
Les favoris sont propres a chaque navigateur et survivent a la fermeture de session.
La fiche client affiche une barre de reperes : Contact, Documents, Contrats, Interactions, Localisation.
La barre de reperes reste visible pendant le defilement, et tient compte de la hauteur de la navigation.

1.21

Le tableau de bord dit ce qu'il y a a faire

Un panneau « A traiter aujourd'hui » ouvre le tableau de bord : factures echues, factures de contrat a valider, livraisons a facturer, bons de livraison a traiter, commandes a livrer, articles sous le seuil, factures fournisseur en retard.
Chaque ligne porte son nombre et un seul lien : celui de l'ecran ou l'action se fait.
Le panneau disparait completement quand tout est traite.

1.20

Export comptable, recherche globale et relances automatiques

Export comptable : journaux des ventes et des achats en CSV, sur la periode de votre choix, avec apercu et totaux a l'ecran avant telechargement.
Le fichier s'ouvre directement dans Excel : separateur point-virgule, virgule decimale, accents preserves.
Recherche globale par Ctrl+K (ou Cmd+K sur Mac) : clients, documents, articles, commandes et contrats, depuis n'importe quelle page.
La recherche se pilote au clavier : fleches pour parcourir, Entree pour ouvrir, Echap pour fermer.
La recherche rapide de la barre propose desormais « Chercher partout », qui reprend le terme deja saisi.
Les relances de paiement peuvent s'emettre automatiquement : un rappel numerote par facture echue, au-dela d'un delai et dans la limite d'un plafond que vous reglez.
Les relances automatiques sont desactivees par defaut et se reglent dans Parametres, volet Automatisation et alertes.
Un bouton « Tester » dit combien de relances ont ete creees, et combien de factures ont atteint le plafond et demandent une decision.
La liste des commandes clients affiche, pour chaque commande, ce qui est livre et ce qui reste a livrer.

1.19

La commande, la livraison et le stock forment enfin une seule chaine

La fiche d'une commande montre ce qui reste a livrer, article par article : quantite commandee, quantite livree, reste.
Un bouton « Creer un bon de livraison » ouvre le bon qui emporte exactement le reste de la commande, avec ses lignes et ses quantites.
Le bon de livraison sait de quelle commande il vient, et la liste des livraisons affiche cette commande en regard du numero de bon.
Une commande peut etre livree en plusieurs fois : chaque bon emporte sa part, et la suivante ne propose que ce qui reste du.
Le stock est reserve par les commandes ouvertes. Un article deja promis n'est plus annonce comme disponible.
La disponibilite affiche desormais le stock, la part reservee et ce qui reste libre, pour chaque article d'une commande.
Un bandeau signale les incoherences de livraison : commande marquee livree sans aucun bon, bon livre dont le stock n'a jamais bouge, bon sans detail d'articles.
Le formulaire d'un bon de livraison accepte une commande, une facture, ou les deux. Le rattachement a une commande n'exige plus de facture prealable.

1.18

Les sauvegardes se reglent, se verifient et se telechargent

Un volet « Sauvegardes » apparait dans Parametres, rubrique Gestion base de donnees : etat actuel, date de la derniere sauvegarde, nombre de copies conservees et dossier utilise.
Un bouton « Sauvegarder maintenant » cree immediatement une copie complete de la base, sans attendre l'echeance.
La frequence se choisit : chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque trimestre, ou seulement a la demande.
Le nombre de sauvegardes conservees se regle de 3 a 60. Au-dela, les plus anciennes sont supprimees automatiquement.
Chaque sauvegarde peut etre telechargee en un clic, pour en garder une copie sur votre ordinateur.
La restauration se fait depuis la meme liste, avec une confirmation qui rappelle que tout ce qui a ete saisi depuis cette sauvegarde sera perdu.
Le dossier de destination peut etre change, par exemple vers un volume different de celui de la base. L'application verifie qu'elle peut y ecrire avant d'enregistrer.

1.17

Les contrats de service, et la facturation qui en decoule

Un volet « Contrats de service » apparait sur la fiche de chaque client, avec la liste de ses contrats, leur statut et leur prochaine facture. Il reste visible meme quand il n'y en a aucun : c'est la que le contrat se cree.
Un menu « Contrats » dans la barre laterale donne la vue d'ensemble : nombre de contrats, contrats actifs, contrats a faire signer, facturations en retard, contrats a revoir et valeur annuelle du portefeuille.
Un contrat se compose d'un objet, d'une duree (avec ou sans terme), d'une reconduction et de son preavis, d'un prix de base hors TVA, d'un taux de TVA, d'une remise en pourcentage, d'une periodicite (mensuelle a annuelle, ou prestation unique) et d'un delai de paiement.
L'indexation se declare par contrat : periodicite, pourcentage et nom de l'indice. L'application ne devine aucun indice — c'est le pourcentage publie que vous saisissez qui s'applique, et une facture deja emise n'est jamais reecrite.
Le package se detaille : chaque service couvert peut etre repris du catalogue ou saisi librement, avec une quantite et un prix indicatif. Le total du detail est affiche a cote du prix contractuel, avec l'ecart, pour verifier que le forfait couvre bien ce qu'il annonce.
L'aide a la redaction compose un contrat complet a partir des donnees saisies : parties, objet, duree, prix, indexation, obligations, protection des donnees, responsabilite, resiliation, force majeure, litiges et signatures. Les clauses s'adaptent au metier reconnu dans l'objet (hebergement, maintenance, licence, domiciliation).
Les mentions qui dependent de votre metier sont laissees entre crochets, en clair. Un contrat ne doit jamais affirmer un delai de support ou un taux de disponibilite que personne n'a decide.
Le contrat s'imprime en PDF, avec ses parties, ses clauses, ses services couverts, ses montants et ses deux emplacements de signature. Un contrat sans texte s'imprime quand meme, avec la mention qui l'empeche d'etre signe en l'etat.
Le retour signe se depose depuis la fiche du contrat (PDF ou image), avec la date de signature de chaque partie. Le document est conserve au dossier et accessible en un clic.
Le statut du contrat se suit : brouillon, a signer, envoye, signe, actif, suspendu, resilie, expire. Seul un contrat actif declenche la facturation.
A la date anniversaire, le systeme prepare la facture de la periode, avec le numero du contrat et les dates couvertes. Elle arrive en brouillon, et vous la validez avant qu'elle ne parte.
Une notification avec un lien direct apparait dans la cloche des qu'une facture de contrat attend votre validation.
La mention de revue permet de marquer un contrat a revoir, avec sa date et son motif, puis de lever la mention une fois le point traite.

1.16

Du devis a la facture, sans vendre ce qu'on n'a pas

Un bouton sur chaque devis ouvre un ecran de validation : le systeme compare ligne par ligne le devis au stock et affiche, pour chaque article, s'il est disponible, partiellement disponible ou en rupture.
Le bouton « Lancer la commande » cree la commande client en reprenant exactement les articles, quantites et prix acceptes par le client.
L'acompte verse par le client s'enregistre au moment de la commande, avec sa date et son mode de paiement. Il n'est pas encaisse par l'application : il est retenu pour etre deduit de la facture.
La commande affiche a tout moment le total, l'acompte recu et le solde restant a payer.
Un devis qui ne contient que des services, ou dont tous les articles sont en stock, part directement en facture, sans passer par une commande.
Un case a cocher permet de lancer dans le meme geste les commandes fournisseurs pour ce qui manque. Elle est videe par defaut : c'est une decision d'achat, pas une consequence automatique.
La facture imprimee affiche, sous le total, l'acompte deja verse et le solde a payer.

1.15

Droits option par option

Les droits se reglent desormais ecran par ecran : « Collaborateurs », « Organigramme » et « Baremes » se cochent separement, au lieu d'un seul bloc « RH ».
Un bouton « Tout cocher » par volet evite vingt-deux clics quand on veut ouvrir un domaine entier.

1.14

Volet RH et droits d'acces

Nouveau volet RH dans la barre laterale : collaborateurs, organigramme et baremes y sont regroupes, au lieu d'etre melanges aux reglages de la societe.
Le dossier d'un collaborateur porte desormais ses « acces et droits » : pas d'acces, administrateur, ou gestionnaire normal sur des volets choisis.
Chaque volet se regle en consultation ou en gestion : un gestionnaire RH peut ainsi consulter sans modifier.
Creer un acces depuis le dossier inscrit la personne a l'annuaire, donc a la licence, et fournit un mot de passe temporaire.
Gestion des licences cote exploitant : sieges inclus, cout d'une licence extra, periodicite, et le detail par societe.
L'annuaire sert de base au decompte : un compte desactive ne consomme pas de licence, un compte en attente en consomme deja une.

1.13

Page produit rangee

La section « Ce qui n'existait pas dans la V1 » se deplie d'un clic sur « Afficher le detail » : la page s'ouvre sur le compte, pas sur quarante lignes.
L'historique se filtre par periode : dernier mois, dernier trimestre, semestre, annee en cours, ou tout.
Le nombre de mises a jour affichees est annonce a cote du filtre.

1.12

Barre du haut et frise aeree

Assistance et Produit & versions sont dans la barre du haut, juste a droite de la cloche, separees par un trait : on les trouve sans parcourir le menu lateral.
L'assistance porte une bouee de sauvetage : on la lance quand quelque chose ne va pas.
La roadmap regroupe les versions d'une meme journee sur un seul point. Les versions de cette date s'empilent au-dessus, reliees par une tige verticale, au lieu de repeter la date cote a cote.

1.11

Page Produit

Page Produit accessible a tout moment, y compris depuis la page de connexion : si l'application ne repond pas, on peut quand meme verifier son etat.
Etat des services en direct : application, base de donnees, espace disque, sauvegardes. La page se rafraichit toute seule.
Version installee, date de mise en production et anciennete, affichees en clair.
Frise du produit : une milestone par version, depuis la V1. Le survol d'un point affiche le detail de ce qui a change.
Historique complet, du plus recent au plus ancien, dans un langage comprehensible.

1.10

Assistance integree

Assistance : ouvrez une demande depuis la barre laterale, elle recoit une reference du type TK-2026-0007.
Quatre types de demande : incident, question, suggestion, facturation ou acces.
La priorite est calculee a partir de deux questions concretes (qui est bloque, et existe-t-il un contournement) : elle ne depend pas de l'humeur du moment.
Conversation suivie : vous repondez, le support repond, et l'historique reste attache au ticket.
Vous confirmez une resolution, ou vous la contestez : un ticket ne se ferme pas sans vous.
Un ticket rouvert garde tout son historique.
Tuile Rapports ajoutee au Tableau de bord, dans Finance & Comptabilite.

1.9

Console d'exploitation

Console super-administrateur en cinq pages : Alertes & demandes, Creer un espace client, Gestion des espaces, Suivi des paiements, Contrats & conditions.
Cloche d'alertes : demandes en attente, impayes, abonnements sans echeance, acces suspendus, indexations a traiter, tickets d'assistance. Resume affiche des la connexion.
Contrats versionnes : chaque modification conserve l'ancienne valeur, qui l'a faite et pourquoi. L'historique se deroule sous la ligne de la societe.
Revalorisation annuelle : un pourcentage et un mois anniversaire sont proposes au bon moment, et appliques sur decision - jamais tout seuls.
Ajout d'un compte d'acces pour une societe existante, avec mot de passe genere si besoin.

1.8

Super-administration et suppression fiable

Espace super-administrateur avec sa propre barre laterale et sa deconnexion.
Diagnostic de l'annuaire : reperer et reparer un acces perdu, sans imposer un nouveau mot de passe.

1.7

Rapports comptables

Liste annuelle des clients assujettis a la TVA belge, avec le seuil legal et la date limite de depot.
Inventaire de cloture : valeur du stock au 31 decembre.
Tresorerie au 31/12, par compte et par categorie.
Chaque rapport s'exporte en CSV et en PDF, pour l'exercice de votre choix.
Menu Boite a outils dans la barre du haut, a cote de la cloche.

1.6

Ventes et stock

L'adresse de livraison d'une commande client suit reellement le client, y compris apres correction de sa fiche.

1.5

Automatisations et outils

Controles automatiques en tache de fond, sans avoir besoin d'etre connecte.
Recherche de localite a partir du code postal, et inversement.
Notifications : bouton pour supprimer les anciennes.

1.3

Installation sur serveur

Une base de donnees separee par societe : le cloisonnement est physique, aucune societe ne peut lire les donnees d'une autre.
Installation sur serveur (NAS) avec sauvegardes automatiques.
Comptes d'acces centralises : un identifiant, une societe, un role.
Modules metier complets : banque, activites, commandes, stock, notes, messages, import de factures, modeles de documents.

1.2

Facturation electronique Peppol

Gestion Peppol : envoi de factures electroniques et import des factures fournisseurs recues.
Validation des numeros de compte (IBAN) a la saisie.
Archivage des clients inactifs, sans perte d'historique.

1.1

Fiabilite de l'installation

Verification automatique du demarrage.
Script de lancement robuste et raccourci sur le bureau.

🕘 Historique des mises à jour

La plus récente en premier. Dépliez une version pour en voir le détail.

1.36 Évolution La livraison entre dans l'agenda de son livreur 13/11/2026

Nouveautés

Un bon de livraison confie a un collaborateur interne cree son activite dans l'agenda : titre avec le numero du bon et le client, adresse de livraison, distance, priorite et duree deduite de la periode (matin, apres-midi ou journee).
Le statut de la livraison commande celui de l'activite : une livraison livree devient une activite realisee, une livraison annulee une activite annulee.
Nouvelle case a cocher dans le formulaire du bon : creer l'activite du livreur. Decochee, aucune fiche n'est produite - utile pour une tournee de plusieurs arrets ou pour un bon de memoire.
Un nouveau type d'activite, Livraison, apparait dans les filtres du suivi : le temps passe a livrer se compte enfin separement.

Améliorations

Reporter une livraison deplace son activite au nouveau jour en conservant l'heure ajustee : le timing fin saisi dans l'agenda n'est jamais ecrase.
Changer de livreur supprime l'activite de l'ancien et en cree une pour le nouveau : recopier les heures ajustees d'une personne a l'autre aurait donne un planning faux que rien n'aurait signale.
Passer en livreur externe, ne designer personne ou decocher la case retire l'activite de l'agenda, avec ses heures.
Supprimer le bon retire son activite, mais laisse intactes les activites saisies a la main : on ne touche qu'a la fiche nee de ce bon.

Correctifs

La case creer l'activite du livreur etait ignoree a la creation d'un bon : la fiche naissait quand meme, alors que le gestionnaire avait dit non. La route de creation ne lisait pas le champ.
Un livreur sans dossier du personnel ne produit aucune activite, et l'ecran le dit : auparavant l'enregistrement se deroulait sans un mot, et la fiche attendue n'existait nulle part.

Demande à l'origine (3)

« Qu'une fiche d'activite soit generee automatiquement pour le livreur interne d'un bon de livraison »
« Que la fiche s'ajuste si la date ou le livreur du bon change, sans creer de doublon »
« Pouvoir retirer la fiche pour un bon precis, sans qu'elle soit recreee au prochain enregistrement »

1.35 Évolution Une adresse, plusieurs societes ? et des sessions qu'on peut fermer 12/11/2026

Nouveautés

Un compte peut appartenir a plusieurs societes : une adresse, un mot de passe, et un role propre a chaque espace (administrateur chez l'un, simple utilisateur chez l'autre).
A la connexion, si l'adresse ouvre plusieurs espaces, un ecran demande lequel ouvrir. Le choix est retenu pour la prochaine fois, sans jamais etre impose.
Espace super-administration : nouvel ecran 'Sessions ouvertes', qui montre les postes connectes (adresse, heure d'ouverture, derniere activite, adresse reseau, navigateur) et permet de fermer une session, celles d'un compte ou celles d'une societe entiere.
Espace super-administration : nouvel ecran 'Journal d'audit', qui lit les traces de TOUTES les societes d'un coup, avec filtres par action, objet, auteur, texte et periode.
Ajouter un acces a une personne deja connue se fait sans lui imposer un second mot de passe : la ligne herite de l'empreinte existante.
Un badge signale, dans la fiche d'une societe, les adresses qui ouvrent plusieurs espaces ? pour ne pas les prendre pour des doublons.
Bouton ?? sur chaque compte : ferme les postes ouverts avec cette adresse.

Améliorations

Suspendre ou retirer un compte ferme immediatement ses sessions : auparavant la personne restait connectee jusqu'a l'expiration de son cookie, alors que l'ecran affichait 'desactive'.
Le mot de passe d'une personne est commun a tous ses espaces : le changer pour un seul aurait laisse deux secrets dont personne ne sait plus lequel ouvre quoi.
La base de la seconde societe recoit la MEME empreinte que l'annuaire : le mot de passe que la personne connait ouvre aussi ce nouvel espace.
Le service du certificat et des sessions ne depend plus d'une base lisible : un annuaire en panne n'empeche plus l'application de repondre.
La creation du schema de l'annuaire n'est plus rejouee a chaque requete (une seule fois par installation, tracee dans le fichier), ce qui rend l'ouverture de page plus legere.

Correctifs

L'onglet 'Sessions ouvertes' ne s'affiche plus a la place des alertes : la liste des onglets reconnus est une liste fermee, et les deux nouveaux n'y figuraient pas.
Dix adresses pouvaient etre creees en super-administrateur pour la meme personne : SQLite considere deux valeurs vides comme distinctes, un index partiel l'interdit desormais.
Une adresse email ne peut plus etre a la fois super-administrateur et membre d'une societe : une erreur de saisie donnait sinon a l'exploitant un acces non voulu aux donnees reelles d'un client.
La carte refusait de s'afficher sur Edge et Opera : les serveurs de tuiles d'OpenStreetMap repondaient 403 en reprochant a l'application de ne pas s'identifier. Le referent est desormais transmis (origine seule), ce qui suffit a les satisfaire sans leur livrer l'adresse des pages consultees.
Le bon de livraison cree depuis une commande n'affichait ni la distance ni le montant du deplacement, alors que la commande les porte : les deux sont maintenant repris, et le montant accorde au client est recopie tel quel plutot que recalcule.
Un bon de livraison cree pour un enlevement n'affiche plus de frais de deplacement : le client vient a l'atelier, il n'y a pas de trajet.
Le tarif au kilometre vient desormais du reglage ? Montant au km ? des parametres (1 euro par defaut). Il etait lu dans l'indemnite legale (0,4290 euro), un taux comptable sans rapport avec le prix facture : un deplacement etait donc facture trop bas, en silence.
Une commande creee depuis un devis enregistre maintenant sa distance et ses frais de deplacement. Elle ne les calculait qu'a l'ecran : le bon de livraison cree ensuite n'avait rien a reprendre et s'affichait ? forfait ?, montant vide.
Le bouton ? defaut ? du tarif kilometrique enregistre le prix facture au client, et non plus le taux des notes de frais des salaries.

Demande à l'origine (3)

« Gerer plusieurs utilisateurs sans casser les donnees existantes »
« Pouvoir fermer une session ouverte a distance »
« Voir le journal d'audit de toutes les societes au meme endroit »

1.34 Évolution Documentation : une page par ecran, et l'aide qui tombe juste 11/11/2026

Nouveautés

Nouvelle documentation de 37 pages, accessible par le livre de la barre du haut ou par /aide.
Chaque page repond a trois questions : a quoi sert l'ecran, comment on s'en sert (les etapes), et ce qui piege (les gestes qui coutent cher).
Les pages suivent les cinq rubriques du menu : Demarrer, Vendre, Acheter & stock, Realiser, Administrer, Finance & comptabilite, Parametres, Aide et support.
Un sommaire permanent a gauche, avec la page courante mise en evidence, et des liens 'Voir aussi' entre les ecrans qui se repondent.
La recherche porte sur tout le texte : 'autoliquidation' trouve la page de la grille TVA, sans avoir a connaitre son titre.

Améliorations

L'aide est contextuelle : le livre ouvre la page de l'ECRAN AFFICHE, pas le sommaire. Une documentation qu'on doit chercher alors qu'on est deja perdu arrive trop tard.
La documentation est ouverte a tout compte connecte, y compris restreint : elle ne contient aucune donnee de la societe, seulement des explications.
Les pieges sont dans un cadre distinct des etapes, parce que ce sont deux lectures differentes : comment faire, et ce qu'il ne faut pas faire.
Un ecran sans page retombe sur le sommaire plutot que sur une erreur : un vieux signet reste utilisable.

Demande à l'origine (1)

« Documentation utilisateur, une page par ecran »

1.33 Évolution Cinq rubriques au lieu de six : le menu dit ce qu'il contient 11/11/2026

Nouveautés

Cinq rubriques : Vendre (clients, produits, documents, commandes, bons de livraison, contrats), Acheter & stock (stock, fournisseurs, partenaires), Realiser (agenda, fiches, suivi, planning, rentabilite, types, rapports), Administrer (societe, gestionnaires, journal d'audit, collaborateurs, organigramme, baremes), Finance & comptabilite.
Le stock quitte 'Vendre' : il ne se vend pas, il s'achete et il sort a la livraison. Il rejoint les fournisseurs qui le remplissent.
La rubrique 'Tiers' disparait : elle ne contenait que deux entrees, desormais dans 'Acheter & stock'.
Le tableau de bord reprend exactement les memes rubriques que la colonne, pour ne pas obliger a reapprendre l'application deux fois.
Nouvelle tuile 'Stock & Achats' sur le tableau de bord : produits suivis, produits sous le seuil, valeur du stock et mouvements du mois. L'ecran de stock n'etait atteignable que par le menu.

Améliorations

'Activite commerciale' et 'Activite societe' commencaient par le meme mot sans dire leur difference : il fallait ouvrir les deux pour se rappeler lequel contenait les clients. Les noms nomment maintenant l'intention.
Une rubrique ne peut plus apparaitre vide : sa visibilite se calcule sur ses entrees, plus sur le volet de droits. Un compte n'ayant que le stock voyait sinon 'Vendre' depliable et vide.
Les droits ne changent pas : les volets restent au nombre de six, et un gestionnaire RH recoit toujours les collaborateurs sans l'identite de la societe.
L'etat ouvert ou ferme de chaque rubrique reste memorise d'une page a l'autre.

Correctifs

La tuile 'Bons de livraison' etait visible pour tous les comptes, y compris ceux qui n'ont pas les commandes : elle ouvrait sur un refus d'acces. Elle suit desormais l'option 'Commandes clients'.
Une rubrique du tableau de bord pouvait s'afficher vide pour un compte restreint : son titre se decidait d'apres le nom du groupe, qui n'est plus celui d'un volet depuis le passage a cinq rubriques.

Demande à l'origine (2)

« Regrouper en 5 groupes max (Vendre, Acheter & Stock, Realiser, Administrer, Parametrer) »
« Renommer 'Activite commerciale' / 'Activite societe' : deux groupes dont les noms ne disent pas la difference »

1.32 Évolution Modeles d'emails : le texte que lit le client 11/11/2026

Nouveautés

Nouvel ecran 'Modeles d'emails', accessible depuis les Parametres et la configuration email.
Quatre modeles : envoi d'un document, envoi d'un devis, envoi d'une facture, envoi d'un rappel de paiement. Le bon modele est choisi d'apres le type du document envoye.
Apercu a chaque frappe, rendu avec VOS donnees : la derniere facture de la societe sert d'exemple, montant et echeance compris.
Onze variables inserables d'un clic (client, societe, numero, montant, echeance, dates, gestionnaire) : plus d'accolade a recopier de memoire.
Bouton 'Restaurer le texte d'origine' pour revenir au modele livre.

Améliorations

Le texte par defaut est deja redige et utilisable tel quel : une installation neuve envoie une phrase correcte sans ouvrir l'ecran.
L'objet du message salue toujours le destinataire : la personnalisation ne fait pas disparaitre cette salutation.
Une variable inconnue est refusee a l'enregistrement - c'est le seul moment ou la faute de frappe ne coute rien. A l'envoi, elle resterait visible plutot que de faire perdre le message.
L'objet est ramene sur une seule ligne a l'envoi : certains serveurs refusent un objet sur deux lignes.
Si les modeles sont indisponibles (base pas encore migree), l'envoi retombe sur une phrase de secours : un document ne reste jamais bloque a cause d'un texte.

Demande à l'origine (1)

« Notifications par email au client (envoi de facture, accuse, rappel) avec modeles »

1.31 Évolution Journal d'audit : qui a supprim? quoi, et quand 11/11/2026

Une suppression de facture ne laissait aucune trace : ni le num?ro, ni l'auteur, ni l'heure. Un journal enregistre d?sormais les gestes qui comptent, avec un ?cran pour les relire.

Nouveautés

Nouvel ?cran ? Journal d'audit ? : chaque ligne dit le geste, l'objet, l'auteur, l'heure et l'adresse, avec un lien direct vers l'objet quand il existe encore.
Sont enregistr?s : suppressions de documents, de produits, de contrats et de comptes, changements de statut (documents, clients, contrats), et modifications de droits d'acc?s.
Trois filtres sur une seule page : par nature de geste, par nature d'objet, par auteur, par p?riode et par mot-cl?.
Les compteurs sur trente jours servent de filtres : ? 4 suppressions ce mois ? ouvre ces quatre lignes d'un clic.
Nouvelle option d'acc?s ? Journal d'audit ?, distincte de la gestion des comptes : on peut lire les traces sans pouvoir cr?er d'acc?s.

Améliorations

Les heures du journal sont affich?es ? l'heure belge, ?t? comme hiver : une suppression faite ? 10h12 ne se lit plus 08h12.
Le filtre ? du 11 au 11 ? couvre la journ?e enti?re ? Bruxelles : un geste de 00h30 n'est plus class? la veille.
Une trace suit le sort du geste qu'elle d?crit : si la suppression ?choue, la trace dispara?t avec elle. Une trace qui survivrait ? un geste annul? accuserait quelqu'un ? tort.
Le libell? et le num?ro sont relev?s avant la suppression : la trace dit ? Facture FAC-2026-0142 ?, pas ? Document #42 ?.
L'?criture d'une trace ne peut jamais faire ?chouer le geste : sur une base qui n'a pas encore la table, le travail aboutit quand m?me.

Demande à l'origine (1)

« peux tu me dire ce que tu peux encore faire concernant notre plan d'amelioration »

1.30 Évolution Les visites prevues par un contrat entrent dans le planning 11/11/2026

Nouveautés

Deux champs sur le contrat : nombre de visites par periode de facturation, et duree d'une visite.
Nouvel ecran ? Visites prevues par les contrats ? : en haut ce qui est du, en bas ce qui vient, avec le nombre de jours de retard ou d'avance.
Une tuile ? Visites prevues ? sur la fiche du contrat, avec les boutons Planifier et Ecarter sur chaque ligne.
Une pastille sur ? Contrats ? dans le menu indique combien de visites attendent d'etre mises au planning.
? Planifier ? cree l'activite, ouvre l'agenda au jour de la visite, et rappelle le numero du contrat dans le titre.

Améliorations

Les visites sont reparties uniformement dans la periode : quatre visites sur un contrat annuel tombent a trois mois d'intervalle, ce qui est le sens de ? une visite par trimestre ?.
Le jour d'ancrage du contrat est respecte, et ramene au dernier jour du mois quand il n'existe pas : un contrat signe un 31 reste au 31.
Reduire le nombre de visites retire les visites futures en trop, sans toucher a celles deja mises au planning.
La fiche d'activite rappelle les services couverts par le contrat, et l'adresse du client.
Une visite ecartee ne revient pas : le motif est conserve, et la visite reste visible dans l'historique du contrat.
Marquer l'activite ? Realisee ? solde la visite correspondante ; l'annuler ne la solde pas, car une annulation ne prouve pas que le passage a eu lieu.

Demande à l'origine (1)

« peux tu me dire ce que tu peux encore faire concernant notre plan d'amelioration »

1.29 Évolution Rentabilite : ce que chaque client et chaque intervention rapportent vraiment 11/11/2026

Nouveautés

Nouvel ecran ? Rentabilite ?, accessible depuis le Suivi des collaborateurs et le menu Activites : marge par client et par intervention, sur une periode choisie.
Chaque collaborateur porte un cout horaire, saisi dans sa fiche, avec la formule de calcul expliquee a cote du champ.
Un classement place les clients en perte en tete, et les marges inconnues en dernier : on regarde d'abord ce qui coute.
Un bandeau de fiabilite annonce en clair la part des clients reellement mesurables, avant tout chiffre.
Un encart liste les donnees qui manquent pour fiabiliser le calcul, avec le nombre de lignes concernees.

Améliorations

Trois etats sont distingues, pas deux : mesure complete, mesure partielle, mesure impossible. Une vente de materiel pur est complete ; du service facture sans fiche est partiel.
L'avertissement sur les lignes facturees hors catalogue est restreint a ces lignes-la : signaler toute vente rendait l'alerte permanente, donc invisible.
Le cout horaire est presente comme une donnee a saisir, pas comme une consequence du salaire brut.

Correctifs

Un cout inconnu n'est pas un cout nul : la marge s'affiche ? inconnue ? et jamais a 100 %, ce qui aurait fait passer une lacune de saisie pour une performance.
Le cout horaire n'est pas derive du salaire brut : les charges patronales, les jours non prestes et les frais generaux l'auraient sous-estime d'environ 40 %, et la marge surestimee d'autant.
Une main-d'oeuvre connue valant zero euro etait affichee ? inconnue ? : zero est une donnee, pas une absence.

Demande à l'origine (1)

« peux tu me dire ce que tu peux encore faire concernant notre plan d'amelioration »

1.28 Évolution Grille de depot TVA : les cases de la declaration, remplies par l'application 11/11/2026

Nouveautés

Nouvel ecran « Grille de depot TVA », accessible depuis la Comptabilite et le Bilan : les quatre cadres de la declaration (operations, TVA calculee, TVA deductible, compte courant) avec les numeros de case.
La base imposable est ventilee par taux (21 %, 6 %, 12 %, 0 %) au lieu d'un total unique.
L'echeance de depot est affichee en tete, avec le nombre de jours ouvrables restants et l'alerte si le delai est passe.
Les periodes mensuelles et trimestrielles sont proposees sur deux annees, par defaut celle qu'on declare aujourd'hui.
Une TVA a recuperer remplit la case 72 et laisse la case 71 a zero, au lieu d'afficher un montant negatif.

Améliorations

Un bloc « document a verifier avant depot » liste les factures dont les montants ne se recomposent pas depuis leurs lignes, avec un lien vers chacune.
Une facture d'un fournisseur etranger sans TVA belge est signalee comme autoliquidation possible, avec la base concernee et un ordre de grandeur annonce comme une hypothese.
L'ecran dit explicitement ce qu'il ne calcule pas : les cases 44 a 47 (intracommunautaire), la TVA sur investissements, et le depot lui-meme.
Une periode sans ecriture affiche qu'elle se declare « neant », plutot que de laisser croire qu'il n'y a rien a faire.
Le taux du document est rappele quand les lignes en portent plusieurs, pour expliquer la ventilation.

Correctifs

Le journal comptable ADDITIONNAIT les notes de credit au lieu de les soustraire : le chiffre d'affaires et la TVA due d'un export etaient surestimes du double de chaque avoir, sur la piece meme que le comptable utilise pour la declaration.
Le bilan et la grille TVA ne traitaient pas les notes de credit de la meme facon : ils partagent desormais la meme regle de signe, ecrite a un seul endroit.
Un taux saisi hors du bareme belge (5,5 % par exemple) serait tombe dans la case 03, celle des operations a taux zero, c'est-a-dire dans une exoneration : il est desormais isole et signale.
La grille oubliait 29 euros de base sur un document portant une remise globale : la ventilation ne reprenait que les lignes, alors que le journal exporte la base du document. Les deux se reconcilient maintenant sur les 32 periodes de deux exercices.
Le 4e trimestre aurait provoque une erreur 500 en janvier, la borne de fin calculant un mois 13.

Demande à l'origine (1)

« peux tu me dire ce que tu peux encore faire concernant notre plan d'amelioration »

1.27 Évolution Consulter un document sans risquer de le modifier 11/11/2026

Un devis a desormais un ecran de consultation en lecture seule : ses lignes, ses totaux, la chaine devis-commande-facture, et les actions du flux au meme endroit.

Nouveautés

Les documents s'ouvrent sur un ecran de CONSULTATION : les lignes, les quantites, les prix, et les totaux HTVA / TVA / TVAC.
Un bandeau montre la chaine de l'affaire : devis, commande client, facture, avec les numeros reellement relies. Une etape absente reste visible en pointilles.
Les actions du flux sont reunies sur cet ecran : envoyer au client, lancer la commande, facturer, marquer payee, relancer.
Un bouton en forme d'oeil, dans la liste des documents et sur la fiche client, ouvre la consultation ; le crayon reste pour modifier.

Améliorations

Le numero d'un document dans la fiche client mene a la consultation, plus a l'editeur : cliquer un numero, c'est vouloir le lire.
Quand une action n'est pas possible, la raison est ecrite sous les boutons : « Ce devis est encore un brouillon : validez-le avant de lancer la commande. »
Le solde a payer est calcule quand un acompte a ete deduit, pour repondre au telephone sans faire la soustraction.

Correctifs

La page de consultation proposait « Relancer » sur une facture DEJA PAYEE : reclamer une somme encaissee fait douter de la comptabilite. La decision est desormais posee a la fonction qui refuse le rappel, pas recalculee dans l'ecran.
Un devis a lignes ne se lisait nulle part : il fallait ouvrir le PDF, ou l'ecran de modification ou le moindre clic risquait d'enregistrer. Les lignes apparaissent maintenant a l'ecran, avec l'etat de stock de chaque article.
Une facture payee et une facture envoyee affichaient exactement les memes boutons.

Demande à l'origine (1)

« peux tu me dire ce que tu peux encore faire concernant notre plan d'amelioration »

1.26 Correctif Les montants s'ecrivent enfin de la meme facon partout 11/11/2026

Un meme montant s'ecrivait de quatre facons selon l'ecran : avec ou sans espace des milliers, avec un point ou une virgule. C'est desormais une seule regle, du tableau de bord au document imprime.

Améliorations

Les montants de plus de mille euros affichent enfin l'espace des milliers : « 1 234,50 € » au lieu de « 1234,50 € », sur les 29 ecrans concernes.
Cette espace ne se coupe pas en fin de ligne : un montant ne se retrouve plus a cheval sur deux lignes dans une colonne de totaux.
Les pourcentages suivent la meme regle : « 87,5 % » et non « 87.5 % ».
Un solde de tresorerie porte son signe : « +9 213,55 € » se distingue de « 9 213,55 € », qui se lisait comme « ni entree ni sortie ».

Correctifs

Le meme montant changeait d'ecriture en passant de l'ecran au document remis au client : le PDF ecrivait « 1 234,50 € », la fiche « 1234,50 € », et 33 endroits « 1234.50 € » avec un point anglais.
Sur le tableau de bord, le solde de tresorerie principal s'affichait « +9213,55 € » alors que sa propre ligne de detail, juste en dessous, ecrivait « +9 213,55 € » : deux graphies du meme nombre dans la meme tuile.
Sur un bon de commande, le total se remettait a s'ecrire a l'anglaise des qu'on modifiait une quantite, parce que le navigateur recalculait avec sa propre regle.
Le tarif kilometrique s'affiche « 0,4290 €/km » au lieu de « 0.4290 €/km ».
Les pourcentages de quotite et de remise s'ecrivaient « 80.0 % » ; ils s'ecrivent « 80 % ».

Demande à l'origine (1)

« peux tu me dire ce que tu peux encore faire concernant notre plan d'amelioration »

1.25 Correctif Liens internes : la page ne se decale plus, la carte ne passe plus devant 11/11/2026

Cliquer un repere de la fiche client decalait toute la page et la carte de localisation recouvrait la barre de reperes. Trois causes distinctes, corrigees ensemble.

Améliorations

La barre de reperes de la fiche client reste visible pendant tout le defilement, juste sous la barre de navigation.
Cliquer un repere amene le titre vise sous la barre, avec une marge de respiration, au lieu de le laisser a moitie masque.

Correctifs

Cliquer un lien interne (repere de la fiche client, sommaire des parametres) decalait toute la page de plusieurs dizaines de pixels : la barre de navigation et le haut de l'ecran sortaient de la vue. Le corps de page ne peut plus etre defile par le code, donc il ne bouge plus lors d'un saut d'ancre.
La carte de localisation s'affichait par-dessus la barre de navigation et par-dessus la barre de reperes : ses calques internes se comparaient aux calques de la page entiere. Ils sont maintenant confines dans la carte.
La barre de reperes disparaissait des qu'on faisait defiler la fiche : elle se collait derriere la barre de navigation et il n'en depassait qu'une bande de 11 px, qu'on prenait pour un defaut d'affichage.
Un saut vers Contrats, Documents ou Interactions laissait le titre vise derriere la barre collante et la barre de reperes hors de l'ecran.

Demande à l'origine (2)

« dans la page 'Client', des que l'on clique sur un des boutons rapides en haut, on pointe vers le bon endroit mais l'affichage de la page est affecte ; exemple: apparition d'une bande noire, superposition de la map sur les tuiles. peux tu checker »
« ca bloque »

1.24 Évolution Fiche client : une seule tuile d'informations, et la largeur rendue aux contrats 11/11/2026

Nouveautés

Les informations du client (contact, adresse, professionnel, Peppol, historique, notes, localisation) sont reunies dans une seule tuile « Informations generales », divisee en rubriques titrees.
Les rubriques se rangent d'elles-memes sur deux colonnes quand l'ecran est large, et sur une seule quand il est etroit.
Contrats de service, Documents recents et Echanges occupent desormais toute la largeur de l'ecran, sous les deux premieres tuiles : les tableaux ne sont plus comprimes dans une demi-page.

Améliorations

Les boutons Modifier, Export PDF, Archiver et Retour forment une barre commune sous les deux tuiles, au lieu de s'empiler dans la colonne de gauche.
Les tuiles « Informations generales » et « Contacter le client » ont exactement la meme hauteur et la meme largeur : le champ du message gagne la place liberee et permet d'ecrire une vraie reponse sans faire defiler.
Un champ non renseigne affiche « non renseigne » au lieu d'une ligne vide qui ressemble a un defaut d'affichage.
Sur un ecran de portable, la fiche passe desormais sur une seule colonne sous 1100 px au lieu de 900 px : deux colonnes de 320 px ne laissaient lire ni les informations ni le formulaire.

Correctifs

En ouvrant une fiche client, un large espace vide s'affichait a gauche et tout le contenu se tassait a droite, decale d'une case : la barre de reperes occupait la premiere case de la grille sans occuper toute la ligne.
Sur un ecran courant, les informations du client etaient ecrasees dans une bande de 182 px pendant que le formulaire de contact prenait 712 px, parce qu'une colonne ne peut pas devenir plus etroite que le plus large de ses champs.

Demande à l'origine (2)

« la page client ne me plait pas, quand on selectionne un client, on voit un espace vide a gauche, et sur la droite 4 tuiles 'info du client' : Info contacts/adresse/historique/localisation avec en dessous les boutons modifier/export PDF / archiver et retour. puis en dessous on decale sur la gauche pour voir le reste des infos. Peux tu ne faire qu'une seule tuile 'Informations generales' reprenant la decoupe actuelle, alignee proprement sur la gauche pour rester coherent et propre avec le reste »
« Tuile Info Generales et option 'Contacter' : a aligner pour que les tailles des 2 tuiles soient identiques (agrandir ainsi le corps du message). Contrat de service : peut etre descendu en dessous de la tuile Info generales. Documents recents : peut etre descendu en dessous de la tuile le contrats de service. Dans les 2 cas profiter de la largeur de l'ecran pour optimiser l'affichage et les espaces »

1.23 Évolution Favoris du menu, reperes sur la fiche client, montants en belge 11/11/2026

Les ecrans qu'on ouvre tous les jours s'epinglent en tete du menu, la fiche client se rejoint par sections, et les montants des documents imprimes s'ecrivent enfin en belge.

Nouveautés

Chaque entree du menu porte une etoile : un clic l'epingle dans un groupe « Favoris » en tete de la colonne, jusqu'a cinq ecrans.
Les favoris sont propres a chaque navigateur et survivent a la fermeture de session.
La fiche client affiche une barre de reperes : Contact, Documents, Contrats, Interactions, Localisation.
La barre de reperes reste visible pendant le defilement, et tient compte de la hauteur de la navigation.

Améliorations

Un favori dont l'ecran n'est plus accessible (volet ferme, ecran retire) disparait de lui-meme, sans laisser de lien mort.
Le plafond de cinq favoris est annonce avec la marche a suivre, au lieu de refuser sans expliquer.
« Bon de commande » devient « Commande client » dans la tuile Documents : le menu et la tuile nomment enfin la meme chose de la meme facon.

Correctifs

Les montants des documents imprimes s'ecrivaient avec un point decimal anglais et sans espace des milliers : « 1234.50 € » sur une facture remise a un client belge. Ils s'ecrivent desormais « 1 234,50 € ».
Un montant absent s'imprimait « 0,00 € », ce qui se lit comme une remise ; il s'imprime maintenant « - ».
Deux tests verrouillaient le point decimal anglais dans les PDF : ils protegeaient le defaut, ils attendent desormais la virgule.

Demande à l'origine (1)

« par rapport au : 4. Points d'amelioration par ecran et par logique du document d'audit, peux tu prendre en charge l'ensemble des propositions et apporter les suggestions proposees »

1.22 Évolution Le menu lateral garde les groupes ouverts que vous avez ouverts 11/11/2026

Le menu se repliait entierement a chaque changement de page : il fallait rouvrir le meme groupe des dizaines de fois par jour. L'etat de chaque groupe est desormais memorise.

Améliorations

Le menu lateral retient quels groupes vous avez ouverts, et les rouvre au chargement de la page suivante.
Le groupe de la page que vous consultez reste toujours ouvert, meme si vous l'aviez referme : le lien actif ne peut pas se cacher.
La memoire est propre a chaque navigateur et a chaque compte : deux utilisateurs du meme poste ne se volent pas leurs preferences.

Demande à l'origine (1)

« tu peux tout faire »

1.21 Évolution Le tableau de bord dit ce qu'il y a a faire 11/11/2026

L'accueil affichait dix-sept tuiles de compteurs par domaine. Il ouvre desormais sur « A traiter aujourd'hui » : les travaux en attente, avec pour chacun le nombre et le lien de l'action.

Nouveautés

Un panneau « A traiter aujourd'hui » ouvre le tableau de bord : factures echues, factures de contrat a valider, livraisons a facturer, bons de livraison a traiter, commandes a livrer, articles sous le seuil, factures fournisseur en retard.
Chaque ligne porte son nombre et un seul lien : celui de l'ecran ou l'action se fait.
Le panneau disparait completement quand tout est traite.

Améliorations

Chaque ligne est filtree par les droits du compte : un gestionnaire restreint ne voit pas une alerte qu'il ne pourrait pas ouvrir.
Une panne sur une table ancienne fait disparaitre la ligne concernee, jamais l'accueil.
L'ordre des lignes est fixe : les urgences legales d'abord, les urgences d'organisation ensuite. Un ordre variable empecherait de reperer ce qui est apparu depuis la veille.

Correctifs

Le panneau n'annonce pas de « relances a envoyer » : un rappel est cree « Envoye », il n'existe aucun etat « a envoyer ». Compter tous les rappels emis aurait donne un nombre qui ne diminue jamais, exactement le defaut corrige en 1.20 sur la pastille des bons de livraison.

Demande à l'origine (1)

« tu peux tout faire »

1.20 Évolution Export comptable, recherche globale et relances automatiques 11/11/2026

Nouveautés

Export comptable : journaux des ventes et des achats en CSV, sur la periode de votre choix, avec apercu et totaux a l'ecran avant telechargement.
Le fichier s'ouvre directement dans Excel : separateur point-virgule, virgule decimale, accents preserves.
Recherche globale par Ctrl+K (ou Cmd+K sur Mac) : clients, documents, articles, commandes et contrats, depuis n'importe quelle page.
La recherche se pilote au clavier : fleches pour parcourir, Entree pour ouvrir, Echap pour fermer.
La recherche rapide de la barre propose desormais « Chercher partout », qui reprend le terme deja saisi.
Les relances de paiement peuvent s'emettre automatiquement : un rappel numerote par facture echue, au-dela d'un delai et dans la limite d'un plafond que vous reglez.
Les relances automatiques sont desactivees par defaut et se reglent dans Parametres, volet Automatisation et alertes.
Un bouton « Tester » dit combien de relances ont ete creees, et combien de factures ont atteint le plafond et demandent une decision.
La liste des commandes clients affiche, pour chaque commande, ce qui est livre et ce qui reste a livrer.

Améliorations

La facturation suit les livraisons : une facture en brouillon par client, pour les quantites reellement parties, aux prix de la commande.
Les frais de deplacement ne sont factures qu'une fois par commande, quel que soit le nombre de livraisons.
La remise globale d'une commande s'applique au prorata de ce qui est livre, et la part deja facturee est deduite.
Les bons de livraison ont leur entree dans le menu et leur tuile sur le tableau de bord : ils n'etaient atteignables par aucun chemin.
La pastille des bons de livraison ne compte que ceux qui attendent un geste : un compteur qui ne diminue jamais cesse d'etre lu.
Le volet de detail du tableau de bord pour les livraisons annonce ce qui reste a facturer.
Les achats exportes sortent en montants imputables : une facture imputee a 2/7 ne deduit que 2/7 de sa TVA.
L'ecran d'export dit explicitement ce que les journaux ne contiennent pas, pour eviter une declaration incomplete.

Correctifs

Une commande livree en deux fois etait marquee facturee des le second bon cree : le second bon disparaissait de la liste et sa marchandise n'etait jamais facturee.
Facturer une commande dont une livraison etait deja facturee etait possible : le client recevait deux fois la meme marchandise sur deux documents.
Un export « du 1er au 31 mars » omettait le 31 : la borne haute etait comparee a minuit, donc toute la journee du 31 etait exclue.
Une recherche sur « 100 % » ou « a_b » traitait ces caracteres comme des jokers et renvoyait bien plus que demande.
Un nom de societe contenant un point-virgule decalait toutes les colonnes du fichier exporte, sans erreur visible.
Le contenu de l'export est filtre par les droits du compte : un gestionnaire restreint ne peut plus retrouver un client par la recherche.

Demande à l'origine (1)

« tu peux tout faire »

1.19 Évolution La commande, la livraison et le stock forment enfin une seule chaine 11/11/2026

Nouveautés

La fiche d'une commande montre ce qui reste a livrer, article par article : quantite commandee, quantite livree, reste.
Un bouton « Creer un bon de livraison » ouvre le bon qui emporte exactement le reste de la commande, avec ses lignes et ses quantites.
Le bon de livraison sait de quelle commande il vient, et la liste des livraisons affiche cette commande en regard du numero de bon.
Une commande peut etre livree en plusieurs fois : chaque bon emporte sa part, et la suivante ne propose que ce qui reste du.
Le stock est reserve par les commandes ouvertes. Un article deja promis n'est plus annonce comme disponible.
La disponibilite affiche desormais le stock, la part reservee et ce qui reste libre, pour chaque article d'une commande.
Un bandeau signale les incoherences de livraison : commande marquee livree sans aucun bon, bon livre dont le stock n'a jamais bouge, bon sans detail d'articles.
Le formulaire d'un bon de livraison accepte une commande, une facture, ou les deux. Le rattachement a une commande n'exige plus de facture prealable.

Améliorations

Le stock sort a la livraison, pas a la facture : il correspond enfin a ce qui se trouve reellement dans l'atelier.
La marchandise ne peut plus etre sortie deux fois. Si elle est partie par un bon de livraison, la facture emise plus tard ne sort que ce qui n'a pas encore ete livre.
Marquer un bon de livraison « Livree » sort la marchandise, et revenir en arriere la reintegre. Cliquer deux fois ne change rien.
Supprimer un bon de livraison deja livre remet la marchandise en stock, avec un mouvement motive qui garde la trace de l'operation.
Creer un bon de livraison ne sort rien du stock : c'est la livraison qui compte, pas la planification.
Un article hors stock, une prestation ou une licence ne sont jamais decrementes, meme livres.
La commande ne se declare plus en rupture a cause de ses propres lignes : elle est exclue de son propre calcul de reservation.
Une commande annulee ou livree ne reserve plus rien.

Correctifs

Le stock ne correspondait plus a la realite des l'instant ou une livraison precedait une facture.
Une commande pouvait etre marquee « Livree » sans qu'aucun bon de livraison n'existe, et rien ne le signalait.
Un bon de livraison ne portait qu'un nombre d'articles, sans detail : il ne pouvait donc sortir aucun produit du stock.
Un article promis a plusieurs commandes apparaissait disponible pour chacune.
Le stock affiche dans l'analyse de disponibilite ignorait les commandes deja acceptees mais pas encore livrees.

Demande à l'origine (1)

« peux tu commencer par le point sur le chainage, et faire ce qu'il faut pour que tout cela soit coherent »

1.18 Évolution Les sauvegardes se reglent, se verifient et se telechargent 11/11/2026

Nouveautés

Un volet « Sauvegardes » apparait dans Parametres, rubrique Gestion base de donnees : etat actuel, date de la derniere sauvegarde, nombre de copies conservees et dossier utilise.
Un bouton « Sauvegarder maintenant » cree immediatement une copie complete de la base, sans attendre l'echeance.
La frequence se choisit : chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque trimestre, ou seulement a la demande.
Le nombre de sauvegardes conservees se regle de 3 a 60. Au-dela, les plus anciennes sont supprimees automatiquement.
Chaque sauvegarde peut etre telechargee en un clic, pour en garder une copie sur votre ordinateur.
La restauration se fait depuis la meme liste, avec une confirmation qui rappelle que tout ce qui a ete saisi depuis cette sauvegarde sera perdu.
Le dossier de destination peut etre change, par exemple vers un volume different de celui de la base. L'application verifie qu'elle peut y ecrire avant d'enregistrer.

Améliorations

L'alerte « Degrade » tient compte de la frequence que vous avez choisie : une sauvegarde hebdomadaire de six jours n'est plus signalee comme en retard. Un voyant qui alerte a tort cesse d'etre lu.
Les copies de securite prises automatiquement avant une operation ne sont plus comptees comme des sauvegardes : elles prouvent qu'une suppression a eu lieu, pas qu'une sauvegarde est tenue.
La mesure regarde tous les dossiers ou des sauvegardes existent, y compris ceux d'une installation plus ancienne. Vos anciennes copies restent visibles, telechargeables et restaurables.
Les nouvelles sauvegardes vont dans le dossier de l'installation, et non plus dans un dossier commun a toutes les installations du poste.

Correctifs

La page Produit annoncait « Degrade » alors que des sauvegardes recentes existaient : elle ne regardait pas le bon dossier. Le message indique desormais ce qu'elle a reellement trouve.
La sauvegarde d'une autre societe hebergee sur le meme serveur ne peut plus masquer l'absence de la votre, ni apparaitre dans votre liste.
Une frequence inconnue laissait la planification silencieusement inactive : le reglage s'affichait, il n'agissait pas. Toute valeur est desormais ramenee a une frequence connue.
Le bouton « Sauvegarder maintenant » annoncait un nom de fichier vide dans sa confirmation.

Demande à l'origine (1)

« dans la fiche produit, une tuile sauvegardes apparait, ici avec le message Degrade. Peux tu me dire ce qui est prevu aujourd'hui pour corriger cet etat. On parle ici de sauvegarde data, mais je ne vois pas d'options pour cela. Peux tu m'expliquer. Si une option doit etre creee, ce serait utile de l'ajouter dans Parametres, volet 'Gestion base de donnees', avec les options de sauvegardes les plus pertinentes pour le client »

1.17 Évolution Les contrats de service, et la facturation qui en decoule 10/11/2026

Nouveautés

Un volet « Contrats de service » apparait sur la fiche de chaque client, avec la liste de ses contrats, leur statut et leur prochaine facture. Il reste visible meme quand il n'y en a aucun : c'est la que le contrat se cree.
Un menu « Contrats » dans la barre laterale donne la vue d'ensemble : nombre de contrats, contrats actifs, contrats a faire signer, facturations en retard, contrats a revoir et valeur annuelle du portefeuille.
Un contrat se compose d'un objet, d'une duree (avec ou sans terme), d'une reconduction et de son preavis, d'un prix de base hors TVA, d'un taux de TVA, d'une remise en pourcentage, d'une periodicite (mensuelle a annuelle, ou prestation unique) et d'un delai de paiement.
L'indexation se declare par contrat : periodicite, pourcentage et nom de l'indice. L'application ne devine aucun indice — c'est le pourcentage publie que vous saisissez qui s'applique, et une facture deja emise n'est jamais reecrite.
Le package se detaille : chaque service couvert peut etre repris du catalogue ou saisi librement, avec une quantite et un prix indicatif. Le total du detail est affiche a cote du prix contractuel, avec l'ecart, pour verifier que le forfait couvre bien ce qu'il annonce.
L'aide a la redaction compose un contrat complet a partir des donnees saisies : parties, objet, duree, prix, indexation, obligations, protection des donnees, responsabilite, resiliation, force majeure, litiges et signatures. Les clauses s'adaptent au metier reconnu dans l'objet (hebergement, maintenance, licence, domiciliation).
Les mentions qui dependent de votre metier sont laissees entre crochets, en clair. Un contrat ne doit jamais affirmer un delai de support ou un taux de disponibilite que personne n'a decide.
Le contrat s'imprime en PDF, avec ses parties, ses clauses, ses services couverts, ses montants et ses deux emplacements de signature. Un contrat sans texte s'imprime quand meme, avec la mention qui l'empeche d'etre signe en l'etat.
Le retour signe se depose depuis la fiche du contrat (PDF ou image), avec la date de signature de chaque partie. Le document est conserve au dossier et accessible en un clic.
Le statut du contrat se suit : brouillon, a signer, envoye, signe, actif, suspendu, resilie, expire. Seul un contrat actif declenche la facturation.
A la date anniversaire, le systeme prepare la facture de la periode, avec le numero du contrat et les dates couvertes. Elle arrive en brouillon, et vous la validez avant qu'elle ne parte.
Une notification avec un lien direct apparait dans la cloche des qu'une facture de contrat attend votre validation.
La mention de revue permet de marquer un contrat a revoir, avec sa date et son motif, puis de lever la mention une fois le point traite.

Améliorations

Un bouton « Generer les echeances dues » permet de ne pas attendre le controle automatique, et de voir ce qui va etre produit avant que ce soit fait.
La validation en lot arrete les montants sans rien envoyer : partir chez tous les clients reste une decision prise facture par facture.
L'indexation s'applique au prix de base et met a jour les periodes a venir, en laissant intactes celles deja facturees.
Le contrat facture ne se supprime pas : il se resilie, pour que la facture garde la justification de son prix.
La barre laterale affiche le nombre de factures de contrat en attente, a cote de l'entree « Contrats ».

Correctifs

Modifier une commande fournisseur existante affichait une page vide avec une ligne a saisir, au lieu des articles commandes. Le contenu etait bien lu, mais l'ecran repartait d'une liste vide : en enregistrant, les lignes d'origine auraient ete remplacees par celle tapee a l'ecran. La commande s'ouvre desormais avec ses articles, ses quantites et ses prix.

Demande à l'origine (3)

« selon le type de service propose, un contrat peut-etre cree avec le client. dans la gestion d'un Client : ajouter un volet contrat. Un client peut avoir un ou plusieurs contrats. Un contrat porte sur un service ou package (exemple : hebergement internet). Un contrat est un acte signe (document a rediger et signer par les parties et a conserver sous forme PDF, accessible). Un contrat a une date de debut et eventuellement une date de fin. Un contrat est cadre par des regles. Un contrat est regi par la loi (dette, indu, litige). Le montant de base (ou initial), hors TVA, sera repris clairement. Le % de TVA a appliquer. L'indexation sera egalement mentionnee si applicable. Une remise peut-etre appliquee. Une mention de revue du contrat est egalement possible pour les parties contractantes. Le contrat porte sur un ou plusieurs services specifiques (package). »
« le gestionnaire pourra donc, pour un client, creer un contrat de toute piece, rediger la partie texte (avec la possibilite de faire appel a l'IA pour l'aider a remplir le contrat), selectionnera des services en lien avec le contrat, pourra le signer et l'envoyer au client. Il assurera le suivi (retour contrat signe => scan dans un repertoire specifique => changer le statut => valider et generer une automatisation). Exemple : le contrat prevoit la gestion de l'hebergement, payable une fois l'annee. Cela comprend la reconduite du nom de domaine et le traitement de l'hebergement. Le tout payable une fois l'annee a la date anniversaire du contrat. Le systeme analysera donc les automatisations contractuelles et a la date prevue, generera automatiquement une facture de relance, qui devra etre validee par le gestionnaire. Le gestionnaire recevra dans sa boite a message un message du systeme, l'invitant a traiter en priorite les factures d'automatisation. »
« Le gestionnaire doit disposer d'une nouvelle vue 'Contrats', permettant de voir l'ensemble des contrats le liant a ses clients, avec vue tableau et filtre de recherche, et pourra y acceder pour modifier, verifier la tenue du contrat et ajuster au besoin. »

1.16 Évolution Du devis a la facture, sans vendre ce qu'on n'a pas 09/11/2026

Un devis accepte devient une commande client quand il contient du materiel, ou une facture quand il ne contient que des services. L'acompte du client est deduit du solde.

Nouveautés

Un bouton sur chaque devis ouvre un ecran de validation : le systeme compare ligne par ligne le devis au stock et affiche, pour chaque article, s'il est disponible, partiellement disponible ou en rupture.
Le bouton « Lancer la commande » cree la commande client en reprenant exactement les articles, quantites et prix acceptes par le client.
L'acompte verse par le client s'enregistre au moment de la commande, avec sa date et son mode de paiement. Il n'est pas encaisse par l'application : il est retenu pour etre deduit de la facture.
La commande affiche a tout moment le total, l'acompte recu et le solde restant a payer.
Un devis qui ne contient que des services, ou dont tous les articles sont en stock, part directement en facture, sans passer par une commande.
Un case a cocher permet de lancer dans le meme geste les commandes fournisseurs pour ce qui manque. Elle est videe par defaut : c'est une decision d'achat, pas une consequence automatique.
La facture imprimee affiche, sous le total, l'acompte deja verse et le solde a payer.

Améliorations

La facture generee depuis une commande reprend les lignes de la COMMANDE, et non celles du devis : c'est ce que le client a accepte qui fait foi, meme si le devis a ete retouche entre-temps.
Les frais de deplacement et la remise de la commande sont reportes sur la facture, en lignes visibles. Les oublier aurait produit une facture moins chere que la commande.
Les factures issues de ce parcours referencent les articles vendus : le stock est decremente, les statistiques par article voient la vente et la marge reste calculable.
Une commande deja facturee ne peut plus l'etre une seconde fois, et une commande annulee doit d'abord etre reactivee.
L'acompte ne peut pas depasser le total du devis : au-dela, la saisie est refusee plutot que corrigee en silence.

Correctifs

Une facture issue d'un devis classique s'imprimait avec les mentions « Co contractant » et « Demontage » : elle sort desormais comme une facture ordinaire, avec ses lignes et ses totaux. La mention n'apparait plus que sur les documents qui la demandent.
Les articles d'un devis restent rattaches a leur fiche produit quand on rouvre le devis et qu'on l'enregistre : le stock est decremente a la vente et l'article entre dans les statistiques. Un ancien devis se repare tout seul au premier enregistrement, et l'ecran de validation signale les lignes a verifier.
Sur une commande, revenir en « Livraison » apres un essai en « Enlevement » remettait les frais kilometriques a zero : il fallait penser a cliquer « Recalculer ». Le montant revient desormais de lui-meme. Un montant volontairement laisse a zero reste a zero.

Demande à l'origine (1)

« lorsque qu'un client accepte un devis, on devrait pour le transformer en facture (possibilite de modifier encore le devis selon les besoins du client.) Prevoyer une option pour passer Devis -> Facture. Cependant, il se peut que le client ne commande pas de produits uniquement du service, ici pas de soucis, la facture est generee et on peut l'envoyer. Si le client achete un produit, plusieurs produits ou un mixte produit/service, le devis doit devenir une Commande Client. Cette commande pourra ensuite, une fois consolidee, devenir la facture definitive et etre envoyee au client. Un client peut au moment de la commande deja verser un acompte ou le montant total, a prevoir. Pour le passage Devis vers Commande : je souhaite pouvoir generer une commande de ce client des produits/materiels qu'il a valide au niveau du devis. Au moment ou le client souhaite valider le devis et commander, le gestionnaire pourra donc valider le devis (bouton Lancer commande). Le systeme analyse alors pour chaque produit du devis si disponibilite dans les stocks ou non. Dans le cas ou il n'y a pas assez dans les stocks, un ecran s'affiche : validation de la commande -> le gestionnaire peut valider l'ensemble de la commande et voit directement ce qui manque niveau stock. Le systeme lui permettra alors de lancer en parallele une commande materielle pour ce client, de maniere rapide, et que le gestionnaire pourra consulter et modifier dans l'option Stock & achat »

1.15 Correctif Droits option par option 09/11/2026

Les droits descendent au niveau de chaque ecran, et « consultation » ne permet plus de modifier.

Nouveautés

Les droits se reglent desormais ecran par ecran : « Collaborateurs », « Organigramme » et « Baremes » se cochent separement, au lieu d'un seul bloc « RH ».
Un bouton « Tout cocher » par volet evite vingt-deux clics quand on veut ouvrir un domaine entier.

Améliorations

Un ecran accorde en consultation s'affiche en lecture seule : les boutons d'enregistrement repondent qu'ils ne sont pas autorises, au lieu de modifier les donnees.
Les entrees fermees disparaissent de la barre laterale : plus de lien qui mene a un refus.
Un droit enregistre avant cette version reste valable : accorder un volet couvre encore tous ses ecrans.

Correctifs

MaSociete accordee en lecture restait modifiable : la page s'affichait, et l'enregistrement aussi. Le defaut touchait toutes les options, pas seulement celle-la — le controle regardait ce qu'on pouvait OUVRIR, jamais ce qu'on pouvait ENREGISTRER.

Demande à l'origine (1)

« pour le volet acces et droit, dans l'option Modifier un collaborateur, je souhaite aller plus loin. Actuellement l'acces porte sur le niveau parent de l'option, je souhaite le declariner sur les enfants. Possibiliter de choisir 'consultation' ou 'Gestion'. Attention, l'option MonEntrreprise/MaSociete, malgre un droit en lecture, donnait la possibilite a l'employer de la modifier. 0 checker pour garder la coherence des acces »

1.14 Évolution Volet RH et droits d'acces 09/11/2026

Un volet RH a part, et des acces sur mesure : un collaborateur peut n'avoir que le RH, et seuls les administrateurs distribuent les droits.

Nouveautés

Nouveau volet RH dans la barre laterale : collaborateurs, organigramme et baremes y sont regroupes, au lieu d'etre melanges aux reglages de la societe.
Le dossier d'un collaborateur porte desormais ses « acces et droits » : pas d'acces, administrateur, ou gestionnaire normal sur des volets choisis.
Chaque volet se regle en consultation ou en gestion : un gestionnaire RH peut ainsi consulter sans modifier.
Creer un acces depuis le dossier inscrit la personne a l'annuaire, donc a la licence, et fournit un mot de passe temporaire.
Gestion des licences cote exploitant : sieges inclus, cout d'une licence extra, periodicite, et le detail par societe.
L'annuaire sert de base au decompte : un compte desactive ne consomme pas de licence, un compte en attente en consomme deja une.

Améliorations

La fiche d'un collaborateur indique son niveau d'acces, pour repondre d'un coup d'oeil a « cette personne voit-elle tout ? ».
Les volets non accordes disparaissent de la barre laterale ET du tableau de bord : plus de tuile qui mene a un refus.
Un compte sans restriction enregistree conserve l'acces complet : aucun droit existant n'est modifie par cette version.
L'exploitant est prevenu a l'approche du plafond de sieges, avant de decouvrir un extra sur la facture.

Correctifs

Rien a signaler : les comptes existants gardent exactement les acces et les droits qu'ils avaient.

Demande à l'origine (3)

« Peux tu ajouter une nouvelle option parente dans la barre Laterale gauche : Rh. Cette option regroupera : Collaborateurs (creation d'un collaborateur + module acces et droits : doit il utiliser l'outil applicatif, dans sa totalite -> Administrateur, ou selon les matieres specifiques -> Gestionnaire normal ; dans la mesure ou c'est oui, il sera alors automatiquement cree comme gestionnaire administrateur ou normal, et ajoute a l'annuaire de societe pour disposer d'une licence d'acces), Recherche d'un collaborateur, gestion de son dossier, Baremes, Organigramme »
« tout gestionnaire (admin ou normal) doit etre enregistre dans l'annuaire, pour le calcul des licences (option a mettre aussi en place en mode super admin, ou il faudra ajouter une option Gestion licence, permettant de specifier le cout de licence extra et regles) »
« l'option Rh pourrait etre attribue en acces a un collaborateur specifique, celui-ci recevrait, niveau droit, un acces specifique au volet Rh uniquement, et serait alors d'office reconnu comme Gestionnaire normal dans ce contexte (ajout gestionnaire + annuaire). Seuls les gestionnaires administrateur ont la possibilite d'octroyer les droits et acces aux collaborateurs. Un gestionnaire normal ne peut pas le faire »

1.13 Évolution Page produit rangee 09/11/2026

La page produit s'ouvre sur l'essentiel : les nouveautes depuis la V1 se deplient a la demande, et l'historique se filtre par periode.

Nouveautés

La section « Ce qui n'existait pas dans la V1 » se deplie d'un clic sur « Afficher le detail » : la page s'ouvre sur le compte, pas sur quarante lignes.
L'historique se filtre par periode : dernier mois, dernier trimestre, semestre, annee en cours, ou tout.
Le nombre de mises a jour affichees est annonce a cote du filtre.

Améliorations

« Tout » reste selectionne a l'ouverture : l'historique complet s'affiche comme avant, et le filtre ne cache rien par defaut.
Le filtre se pilote aussi au clavier, avec les fleches, comme un groupe de boutons radio.
Sans JavaScript, l'historique entier reste visible : le filtre ne s'affiche qu'une fois pret a agir.

Correctifs

La section « Ce qui n'existait pas dans la V1 » annoncait 47 nouveautes en affichant une liste de 40 : elle comptait aussi celles de la V1, qui par definition en faisaient partie.

Demande à l'origine (2)

« pour 'Ce qui n'existait pas dans la v1', ne pas afficher l'ensemble des nouveautes, mais permettre a l'utilisateur de cliquer sur un petit bouton pour etendre l'affichage et voir alors les changes passes. »
« pour 'historique des mises a jour', proposer un filtre permettant de d'afficher uniquement les mises a jour filtrees (exemple : dernier mois, dernier trimestre, semestre, annee en cours, tout) »

1.12 Évolution Barre du haut et frise aeree 09/11/2026

L'assistance et la fiche produit rejoignent la barre du haut, et la frise regroupe enfin les versions d'une meme journee.

Nouveautés

Assistance et Produit & versions sont dans la barre du haut, juste a droite de la cloche, separees par un trait : on les trouve sans parcourir le menu lateral.
L'assistance porte une bouee de sauvetage : on la lance quand quelque chose ne va pas.
La roadmap regroupe les versions d'une meme journee sur un seul point. Les versions de cette date s'empilent au-dessus, reliees par une tige verticale, au lieu de repeter la date cote a cote.

Améliorations

La ligne du temps passe exactement par le centre des points, quelle que soit la hauteur des versions empilees.
Sur la page ou l'on se trouve, l'entree correspondante de la barre du haut reste allumee.
Le menu lateral est plus court : deux entrees de moins a parcourir pour atteindre les rubriques de travail.

Correctifs

Sur une date portant plusieurs versions, la frise repetait la meme date autant de fois qu'il y avait de versions : la ligne du temps devenait illisible a l'endroit le plus charge.

Demande à l'origine (3)

« peux tu inserer les boutons Assistance et Produit & Versions dans la barre du haut (deplacer), a la droite du bouton notification. Prevoir un separateur vertical. Pour les icones, H pour Help pour assistance, et ? pour Produit et versions »
« as tu une icone plus sympa pouvant representer une aide ou assistance, h c'est un peu trop cliche et simple »
« peux tu ameliorer le visuel du graphe roadmap : pour les dates avec plusieurs versions (exemple le 8/11), pourrais tu generer une arborescence verticale, cela permettrait d' aerer la ligne du temps »

1.11 Évolution Page Produit 08/11/2026

Une page dediee raconte le produit : sante du service, version installee, et tout l'historique des changements depuis la V1.

Nouveautés

Page Produit accessible a tout moment, y compris depuis la page de connexion : si l'application ne repond pas, on peut quand meme verifier son etat.
Etat des services en direct : application, base de donnees, espace disque, sauvegardes. La page se rafraichit toute seule.
Version installee, date de mise en production et anciennete, affichees en clair.
Frise du produit : une milestone par version, depuis la V1. Le survol d'un point affiche le detail de ce qui a change.
Historique complet, du plus recent au plus ancien, dans un langage comprehensible.

Améliorations

Le journal des versions est un fichier unique, deploye avec le code : ce que le client lit correspond exactement a ce qui tourne sur son serveur.

Demande à l'origine (2)

« je souhaite proposer une page informative sur le produit (application GestiDocu). Le client pourra y acceder a tout moment, et pourra recevoir en temps reel differentes informations : etat du service et serveurs du fournisseur, version actuelle du produit (N° et date de mise en production et accessible au client) + infos sur les nouvelles fonctionnalites ajoutees par rapport a la V1, historique des mises a jour ; date, version, details des change (phrase simple et comprehensible) »
« Niveau visuel, ce serait sympa de pouvoir presenter une sorte de roadmap depuis la creation de la V1 jusqu'a maintenant, decoupee en milestones representant chacune une version specifique, et le fait de passer la souris sur ces points permettra de voir dynamiquement le contenu du change en question »

1.10 Évolution Assistance integree 08/11/2026

Signaler un probleme ne passe plus par le telephone : chaque demande devient un ticket suivi, avec sa reference, sa conversation et son etat.

Nouveautés

Assistance : ouvrez une demande depuis la barre laterale, elle recoit une reference du type TK-2026-0007.
Quatre types de demande : incident, question, suggestion, facturation ou acces.
La priorite est calculee a partir de deux questions concretes (qui est bloque, et existe-t-il un contournement) : elle ne depend pas de l'humeur du moment.
Conversation suivie : vous repondez, le support repond, et l'historique reste attache au ticket.
Vous confirmez une resolution, ou vous la contestez : un ticket ne se ferme pas sans vous.
Un ticket rouvert garde tout son historique.
Tuile Rapports ajoutee au Tableau de bord, dans Finance & Comptabilite.

Améliorations

La cloche du super-administrateur signale les tickets sans reponse, et ceux qui dorment depuis plus de sept jours.

Demande à l'origine (4)

« je souhaite creer un systeme d'echange entre la societe cliente et le super user. Cet echange est une sorte de gestion de ticket quand le gestionnaire d'une societe cliente rencontre un probleme ou a besoin d'aide »
« peux tu me proposer un systeme dans ce genre, qui permet au gestionnaire client de renseigner les informations pertinents sur sa demande (erreur, question, avis, suggestion, importance, criticite, etc... je te laisse me proposer qqch qui existe dans le monde moderne) »
« Qd un ticket est ouvert, il le verra dans ses notifications. Dans super admin, prevoir un outil de gestion des tickets et d'un suivi. Une fois un ticket traite, le demander suivra aussi un suivi qu'il pourra verifier et consulter dans l'outil dans l'application web »
« peux tu ajouter l'option rapport dans la page Tableau de bord, au niveau de Finance et compta »

1.9 Évolution Console d'exploitation 08/11/2026

Le super-administrateur dispose d'une vraie console : cinq pages, une cloche d'alertes, et des contrats qui gardent la memoire de chaque modification.

Nouveautés

Console super-administrateur en cinq pages : Alertes & demandes, Creer un espace client, Gestion des espaces, Suivi des paiements, Contrats & conditions.
Cloche d'alertes : demandes en attente, impayes, abonnements sans echeance, acces suspendus, indexations a traiter, tickets d'assistance. Resume affiche des la connexion.
Contrats versionnes : chaque modification conserve l'ancienne valeur, qui l'a faite et pourquoi. L'historique se deroule sous la ligne de la societe.
Revalorisation annuelle : un pourcentage et un mois anniversaire sont proposes au bon moment, et appliques sur decision - jamais tout seuls.
Ajout d'un compte d'acces pour une societe existante, avec mot de passe genere si besoin.

Améliorations

Gestion des espaces : liste des societes a gauche, comptes d'acces a droite, sans changer de page.
Les comptes se modifient, se suspendent et se suppriment depuis la console.
Le detail d'un contrat affiche l'interlocuteur a joindre pour un impaye.

Demande à l'origine (5)

« je souhaite revoir le visuel en mode super admin. 2 options accessibles via la barra laterale gauche : gestion des societes / facturation & suivi »
« dans la continuite, prevoir un systeme d'alerte (cloche de notification) avec des messages comme : societe cliente en attente, ou societe cliente en retard de paiement, etc.... Alerting a chaque connexion en mode super user »
« peux tu aerer le tout pour rendre la navigation plus efficace. Dans la barre laterale gauche, Sous Gestion des societes, ajouter : Alertes et Demandes en attente / Creer espace client / Gestion des espaces. Sous facturation & suivi : Suivi des paiements / Gestion des contrats & conditions »
« dans suivi des paiements, modifier Contrat par ajustement contrat. Cette option permet de modifier le contrat de la societe. Chaque changment fait l'objet d'un versionning, pour l'hsitorique ... Prevoir un systeme d'indexation permettant d'ajuster les montants (exemple: augmentation annuelle de 2%, a la date du contrat -> alerte pour mode manuel) »
« dans gestion des espaces, ajoute l'opton peremettant d'ajouter un compte annuaire pour une societe »

1.8 Évolution Super-administration et suppression fiable 08/11/2026

Un espace reserve a l'exploitant, et une suppression de societe qui aboutit vraiment.

Nouveautés

Espace super-administrateur avec sa propre barre laterale et sa deconnexion.
Diagnostic de l'annuaire : reperer et reparer un acces perdu, sans imposer un nouveau mot de passe.

Améliorations

La suppression d'une societe aboutit meme quand le serveur tient encore la base ouverte.
Un echec de suppression affiche desormais sa raison, au lieu de recharger la page en effacant le message.

Correctifs

Une societe dont la suppression echouait laissait ses documents dans la corbeille et sa base en place : plus de doublon, et plus de documents introuvables.
La creation d'un espace client pouvait repondre une erreur alors que la societe etait bel et bien creee.

Demande à l'origine (2)

« je ne parviens pas a supprimer une societe (exemple vroooom-lji). une fois le mot de suppression introduit, rien ne se passe »
« peux tu me dire pq ca bloque tout le temps »

1.7 Évolution Rapports comptables 07/11/2026

Les documents annuels attendus par le comptable se preparent depuis l'application, en CSV et en PDF.

Nouveautés

Liste annuelle des clients assujettis a la TVA belge, avec le seuil legal et la date limite de depot.
Inventaire de cloture : valeur du stock au 31 decembre.
Tresorerie au 31/12, par compte et par categorie.
Chaque rapport s'exporte en CSV et en PDF, pour l'exercice de votre choix.
Menu Boite a outils dans la barre du haut, a cote de la cloche.

Améliorations

Gestionnaires : un message explique pourquoi un salarie ne peut pas encore se connecter.

1.6 Évolution Ventes et stock 07/11/2026

Les commandes clients, l'inventaire et les fiches produit gagnent en justesse.

Nouveautés

L'adresse de livraison d'une commande client suit reellement le client, y compris apres correction de sa fiche.

Améliorations

Les articles libres entrent a l'inventaire : plus de stock fantome.
Deux fiches produit en double peuvent etre fusionnees, avec possibilite d'annuler.

1.5 Évolution Automatisations et outils 07/11/2026

L'application veille toute seule : impayes, documents entrants, qualite des donnees.

Nouveautés

Controles automatiques en tache de fond, sans avoir besoin d'etre connecte.
Recherche de localite a partir du code postal, et inversement.
Notifications : bouton pour supprimer les anciennes.

Améliorations

L'alerte d'impayes est fiable : calcul juste, pas de doublon, et toutes les societes sont couvertes.
Stock & Achats : bandeau d'onglets aligne sur le reste de l'application.

1.4 Correctif Notifications 06/11/2026

La cloche de notifications s'ouvre et se ferme correctement.

Améliorations

Le panneau de notifications se ferme au clic exterieur, et reste accessible au clavier.

Correctifs

La cloche de notifications n'affichait rien au clic.

Demande à l'origine (1)

« quand je clique sur la cloche de notifications, rien n'apparait, et sur le nas c'est identique »

1.3 Évolution Installation sur serveur 06/11/2026

L'application s'installe sur votre propre serveur, avec une base independante par societe.

Nouveautés

Une base de donnees separee par societe : le cloisonnement est physique, aucune societe ne peut lire les donnees d'une autre.
Installation sur serveur (NAS) avec sauvegardes automatiques.
Comptes d'acces centralises : un identifiant, une societe, un role.
Modules metier complets : banque, activites, commandes, stock, notes, messages, import de factures, modeles de documents.

Améliorations

Protection contre les tentatives de connexion repetees.
Guides d'installation et documentation metier.

1.2 Évolution Facturation electronique Peppol 23/08/2026

Envoi et reception de factures par le reseau Peppol, et documents imprimes refondus.

Nouveautés

Gestion Peppol : envoi de factures electroniques et import des factures fournisseurs recues.
Validation des numeros de compte (IBAN) a la saisie.
Archivage des clients inactifs, sans perte d'historique.

Améliorations

Refonte de la mise en page des documents imprimes.

1.1 Correctif Fiabilite de l'installation 22/08/2026

L'application se lance de facon fiable, et chaque demarrage est verifie.

Nouveautés

Verification automatique du demarrage.
Script de lancement robuste et raccourci sur le bureau.

Correctifs

Le lancement pouvait echouer sans explication.

1.0 Version initiale Premiere version 22/08/2026

GestiDocu prend en charge la gestion quotidienne : clients, documents, facturation et personnel.

Nouveautés

Gestion des clients : fiche complete, coordonnees, historique.
Documents : factures, devis, bons de livraison et courriers, avec mise en page imprimable.
Catalogue de produits et services, avec suivi du stock.
Gestion du personnel et des comptes d'acces.
Identite de la societe : coordonnees, numeros de TVA, comptes bancaires et logo, repris sur tous les documents.
Statistiques de ventes et rapports mensuels.
Parametres : sauvegardes, envoi d'emails, reglages d'impression.